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老师，我们是一般纳税人，增值税申报表报完以后，发现还有进项票，请问作废申报表后，还可以给当期勾选认证么？
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2019-11-07
10月11日今天，金税盘己抄税增值税申报表未填写，金税盘怎么就自动清了（一般纳税人）？
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2019-10-11
增值税申报表中公司未勾过成品油，那这个报表是不是不用报的，也没经营这个项目，一般纳税人的
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2021-08-09
我这个月第一次做出口，免抵退应退税额计算出来话，增值税申报表中是不是要把相应的数值填入15栏的免抵退应退税额中
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2016-11-01
我增值税申报表期末未缴税额为负数，但是我上月实际缴纳35265.44元，期初未缴税额（多缴为负数）25这项应该是35265.44才对，那个-1889.26这个数，还有33376.18这个数都没有可以匹配的东西
期初未缴税额（多缴为负数） 25 33,376.18
实收出口开具专用缴款书退税额 26 0.00
本期已缴税额 27=28+29+30+31 35,265.44
①分次预缴税额 28 0.00
②出口开具专用缴款书预缴税额 29 35,265.44
③本期缴纳上期应纳税额 30 0.00
④本期缴纳欠缴税额 31 0.00
期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
请问老师，公司的租金收入是按收到的租金再进行每月分摊后进行确认，而销项税额是按收到的租金金额进行计税，在进行增值税申报附表（一）填报时，销项税额是按当期的收入直接乘以税率得岀，这样做出的销项税额与财务系统不一致，要怎么进行处理呢？
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2020-08-03
一般纳税人增值税申报表，如果本期有留底进项，税控盘的820要填上去吗
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2017-04-05
公司通过红十字会公益捐赠一批物资，税务那边要求要在增值税申报表里体现收入，然后填表，这部分收入做免税收入。而公司捐赠的物资的成本价和取得公益机构的票据货物的价值有差额。请问这相关分录怎么做？涉及进项税额，和进销差额。
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2020-03-20
图片的第九行免抵退应退税额为什么是那个数，这张表中的数据是增值税申报表中1月份中有数据的部分，抄不来的免抵退应退税额不是根据免抵退税办法出口销售额来算的吗
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2017-04-20
老师，我是小白，这个增值税申报表是又改了吗，我是一般纳税人，这个我要选第一个还是第二个啊
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2020-07-14
老师，您好我是个手机经营的个体户，没有领金税盘没开普票，只是每月去税务局代开（电信业务代办费）的专票，我增值税申报表就把税务局代开的专票数进行申报是不是就可以了？我没有员工只有我一个人，不发工资，个税扣缴端这边怎么申报？麻烦老师了
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2019-11-28
请问一般纳税人增值税申报表中画线的数字是怎么算的？
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2020-03-06
老师 增值税申报表中期末未缴税额那栏有数字 是怎么出来的 根据什么算出来的
还有火车票 客车票是不是可以抵扣增值税 还是抵扣企业所得税的
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2019-08-12
1美元对人民币6.8896，如果我的出口FOB价为58084美元，那么我报增值税申报表中的出口免税收入是多少？如何算？
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2019-10-31
老师，我们是小规模，但是被强制为一般纳税人，但是我们一直没有去变更，然后我们增值税申报表一直显示的是小规模，专票和普票我们该按一般纳税人处理还是按小规模处理？
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2021-12-13
现在才发现一般纳税人的6-8月份增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳稅额由电脑问题，申报错了，现在去税务局服务厅还能重新填吗？
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2017-09-18
一般纳税人，这月发生的无票收入，应该填在增值税申报表的哪行
1/879
2020-07-18
老师 出口退税企业免抵税额能够通过增值税申报表的主表计算出来吗
原财务算出的免抵税额为102787.1 这是怎么算的谢谢
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2023-12-21
我们是今年5月17日变为一般纳税人了，但是再5月17日之前开过几张税率为3%的销售货物的发票，当时因为开票软件无法作废月头开的发票，导致现在5月份又有3%的税率发票 又有13%的税率发票，请问增值税申报表如何填写？现在因为无法再系统上申报了，无法自动生成增值税申报表，要去前台填列，可是专管员又叫我把这个税率的差价给补上填到未开票收入里面，请问如何处理
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2019-06-17
请教一下出口退税的，增值税申报表为什么应纳税额为正数，就不用退税了？
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2019-10-25
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