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我们是今年5月17日变为一般纳税人了，但是再5月17日之前开过几张税率为3%的销售货物的发票，当时因为开票软件无法作废月头开的发票，导致现在5月份又有3%的税率发票 又有13%的税率发票，请问增值税申报表如何填写？现在因为无法再系统上申报了，无法自动生成增值税申报表，要去前台填列，可是专管员又叫我把这个税率的差价给补上填到未开票收入里面，请问如何处理
叶子
于2019-06-17 18:42 发布 649次浏览
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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-06-17 19:20
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精选问题
老师您好！请问电子税务局出现了这个要怎么处理啊？ 问
同学你好 去税局大厅处理 答
公司使用用友软件，有收到专票需要缴纳印花税吗 问
你好是的，需要缴纳印花税的。 答
老师，我们公司收到去年12月份的社保退费，需要怎么 问
借，银行 贷，应付职工薪酬，社保 其他应收款，个人负担的社保 借，应付职工薪酬，社保 贷，利润分配，未分配利润。 答
您好，请教一下，我把2021年其他应付款录入实收资本， 问
你好，不涉及以前年度损益类科目，不需要以前年度损益调整 答
老师，你好，我们是项目咨询管理有限公司，是做公司招 问
这个不需要缴纳印花税的 答
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