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你好 我公司购入瓷砖7平米的 考虑损耗供应商给发货13平米的，开具的发票和合同都是按7平米计算的付款也是7平米的。我们销售出去是13平米。这种情况可以吗？怎样结转成本呢？
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2023-03-31
请教一下，在建筑上如果招标了，设备这块是分包是材料+人工一起打包招标的，我们中标单位能不能把这个拆分开，按材料和人工分开来做，材料是一个供应商13个点，人工是劳务公司3个点，最后审计有没有问题，总包下面能不能开9个点的工程服务的发票？
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2020-06-17
公司购买了一套价值540万元的生产线，已经支付328万元的设备款，供应商给我们开了328万元的发票，但是他们开的数量是0.6套，怎么入账，怎么做凭证
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2018-12-27
老师，您好，如果购买的固定资产进项留底金额比较大，会不会有影响？我司外帐会计总是拖延认证我的固定资产留底，说固定资产进项留底太大，总是不及时认证，造成有的发票等过了几个月再来认证的时候，发现认证不了，因跨月了供应商也抱怨，请帮忙解答下，关于固定资产购买的进项，不管金额多少是不是都应该及时认证？
1/941
2017-08-31
半年前，我购进材料一批，发票已认证。现因该批材料我向供应商索赔10万（有协议书），索赔款已汇到我账户。这笔钱会被纳税调增吗？另收到这笔款项我应只开收据即可吧。
1/1006
2020-04-15
公司以旧换新购进了叉车！旧叉车抵扣了23000元，我司公户只付款了42000元！供应商开了65000元发票，这个会计分录应该怎么做？谢谢
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2024-05-25
用工资专户走了没有发票的材料款，那是不是只能做人工费了，如果后续供应商又给我开票了，我要怎么处理
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2020-05-13
供应商去年12月份给我们开的发票，之前会计一直没有入账，现在还可以入账不？如果入账，是不是直接做成本费用就可以了呢？
1/816
2018-11-07
给A供应商开了100万的发票，他们也应该回100万的款，现在他让另一公司（第三方融资公司）给我们付了款，并且扣了3万的手续费打了97万的款，这个分录怎么做呢，扣的钱已达成一致，同意扣了
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2017-06-06
我们在付供应商的钱的时候并不是根据开进来的发票付的，那么做账的时候除了要银行回单的凭证，还需要哪些
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2019-07-31
供应商给的返点直接开在发票上的，入库按返点前的金额入的，这个应该怎么做账务处理？
7/1338
2017-05-12
我们公司是机械制造业的，现在供应商给我们开了一张“钢板加工费”的发票，我应该计入哪个科目呢。
1/1818
2018-05-31
公司是水利水电工程的公司。本月要开大概800万的发票给业主，那是否得让供应商提供相应的材料发票来抵抗进项，不然，如果没有发票我下个月进项是否会交很多。
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2017-07-10
老师 银行存款账的付款和收款，跟发票有什么直接关系吗？比喻说给不开票的供应商打款 用私户还是对公户较好？
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2018-12-03
我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?
1/961
2018-06-29
老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问怎么做账务处理
2/385
2022-03-08
老师我想请问一下，比如我们公司阿里巴巴的订单，在阿里巴巴平台上客户把货款付到阿里巴巴一达通账户，然后再通过一达通账户付款给了供应商，供应商直接开了发票给一达通，我们公司一达通账户的剩余利润转到我们公司的账户，这个收入怎么开票呢 账务怎么处理呢
1/2065
2017-11-30
老师好！我们公司账上挂着某供应商的一笔预付款5000元，可是现在他们给我们开的发票只开了4999.9元，这0.1元的差额我们如何账务处理比较适合呢？
1/746
2019-08-18
老师请问，我们是建筑单位，挂靠别人的资质做的工程，在买材料的时候我们会从自己公司账户打钱给挂靠的单位，挂靠单位再转账到供应商那里！然后供应商会直接把发票开给我们挂靠的单位！这样的话，我们公司打出去的钱怎么做账！请问这样做合理吗？如果不合理那应该怎么做最合理呢？
1/1403
2019-10-11
老师，供应商11月把固定资产送到我们公司，第二年4月才订合同，付一半定金，开全款发票，什么时候开始折旧呢？账要怎么做
4/991
2021-08-28
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