;)
12日出差培训，15日结束，因为有其他事情延迟到25号返回，差旅费报销如何计算
3/4574
2018-12-18
员工报销差旅费500元，8月31日只给对方转了400元，剩余100元9月5转给他，在8月份的会计分录 借管理费用~差旅费500 贷其他应付款~张三 100 银行存款400这样对吗？
1/1116
2018-09-07
老师，借：其他应付款1000贷：银行存款1000我想问一下这个银行存款的资金流是什么？1000元是老板先垫付给员的差旅费，是做借：管理费用差旅费1000贷：其他应付款老板1000
1/1121
2020-04-10
老师，公司账户付款给员工差旅费报销5000元，后发现错误，多付了500元，让员工退回500元到公司账户。请问我的分录是不是：借：管理费用-差旅费 -500 贷：银行存款 -500？？
2/2613
2016-02-14
差旅费报销单下 车船费，旅馆费下有2个格子 该怎样填写？，收到的差旅费发票中有: 定额发票(小的) 打车费等发票粘在粘贴单上了，还有(大的)1张增值税普通发票和1张专用发票也要粘在同张粘贴单上，还是后附在粘贴单后边？
1/2544
2020-06-29
【业务1】10月3日，接受张欣欣向公司投资现金30 000元 【业务2】10月3日，将接受投资的现金20000元存入银行。
业务3】10月10日，生产A型设备领用甲材料1000千克，单价6元，乙材料 800千克，单价8元。【业务4】10月11日，采购员马林丽出差预借差旅费6000元。
【业务5】10月17日，采购员马林丽报销差旅费5920元，余款80元交回现金。 【业务6】10月20日，从新海股份公司购入甲材料2000千克，单价6.00元，计买价12000元，增值税计1920元
款项暂欠。
【业务7】10月22日，上述材料运到验收入库。
【业务8】10月25日，开出转账支票支付新海股份有限责任公司购料款14040元。
业务9】10月26日，向光明有限责任公司销售A型设备10台，每台售价4200元，计价款42000元，增值税6720元，产品已发出，价款及增值税款尚未收到。
【业务10】10月28 日，收到光明公司货款及增值税48720元存入银行。
会计主管:章玉芬;复核员:王惠玲，出纳员:徐玲玲;记账员:赵蔚然、制证:秦卫国要求:1、编制上述业务会计分录;(30分)
11/2656
2022-03-24
1、谈谈对总账的认识（什么总账，总账的分类，总账账簿如何启用，登记总账时应注意的相关事项）2、谈谈你对于企业现金业务处理的理解（现金业务[提现 存现 出借报销差旅费 ]账务处理的分录，登记现金日记账时应该注意的事项）3、谈谈对交易性金融资产的认识（什么是交易性金融资产，交易性金融资产的账务处理[3个阶段]，什么样的企业会存在交易性金融资产）4、谈谈对现金清查的认识（企业的现金清查多久一次、现金清查的账务处理）5、谈谈你对交易性金融资产后续计量的认识（分录）
1/3104
2021-06-23
2)仓库发出甲材料，A产品耗用150000元，B产品耗用80000元，生产车间一般耗用2000元，行政管理部门耗用1000元;发出乙材料，A产品耗用100000元，B产品耗用60000元，生产车间一般耗用2000元，行政管理部门耗用500元。
(3)采购员刘明预借差旅费3000元，出纳用现金支付。(4)从银行提取现金84000元，准备发放工资。(5)用现金发放工资84000元。
(6)用现金支付办公费1800元，其中，车间600元，行政管理部门1200元。
(7)采购员刘明报销差旅费3500元，无可抵扣增值税票据，出纳用现金补给刘明500元。(8)预提本月短期借款利息9000元。
(9)计提本月固定资产折旧，车间固定资产折旧为30000元，行政管理部门固定资产折旧为8000元，公司供总经理免费使用的汽车折旧为2000元。
(10)分配本月工资84000元，其中，生工资60000(品40000，B品20000元)，车间管理人员工资12400元行政管理部门人员工资11600元
11)结转本月制造费用470，时配。工时为300时，B产品生产工时为2000工时。
10/3282
2022-04-22
差旅报销单中有项出差补助，但因为是老板拿的票过来，会计说可以在单据中增加出差补助金额，因为不需要发票的，可老板要报销打款给他，这样就对不上呀？不知道这么说能理解我的意思？
2/890
2019-03-14
你好老师，销售人员出差使用自己的车辆，公司规定出差使用自己车补贴每公里1.5元，那销售人员在报销时要提供发票报销吗？像这样的差旅补贴销售不提供发票的话能在税前扣除吗？
3/1980
2021-09-24
请教一个问题，旅行社收到机场的补贴或者旅游局的补贴我该如何入账啊？
1/1669
2016-10-12
我们公司提供医药咨询，有好多给客户提供会议赞助，差旅赞助，这些费用怎么入帐啊
3/850
2016-09-06
向一些借款啦，差旅费，报销单啥的用不用做成记账凭证
1/753
2017-03-24
差旅费员工的火车票飞机票，在纳税申报时填到哪一项？
1/1463
2019-10-22
与差旅费有关的交通运输抵扣进项税额是多少？忘记了
1/918
2020-03-29
请教老师，工程施工差旅费记应付账款还是其他应付款
1/1404
2019-05-27
预支差旅费，开出现金支票2500元，持票人尚未到银行取款
1/3011
2019-03-18
销售部报销差旅费会计分录怎么处理？能抵扣进项税吗？
1/500
2023-02-24
这样的差旅费发票可以抵扣进项吗？可以的话税额是15.85
1/587
2020-07-21
老师，您好，请问我18年的差旅费在20年报销可以入帐吗？
1/456
2021-01-08
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
