差旅报销单中有项出差补助，但因为是老板拿的票过来，会计说可以在单据中增加出差补助金额，因为不需要发票的，可老板要报销打款给他，这样就对不上呀？不知道这么说能理解我的意思？

前同学 追问

2019-03-14 19:53

是的

前同学 追问

2019-03-14 19:58

从出纳角度，我要怎么记呢？

前同学 追问

2019-03-14 20:03

在打款时，老板给我多少票，就只能打款票上金额，可会计说要我在出差补贴里写上金额，这样就会对不上，我要怎么处理

小惑老师 解答

2019-03-14 21:17

对，会计说的对，你们差旅费报销单上有补贴这个栏次吗？

前同学 追问

2019-03-14 21:31

前同学 追问

2019-03-14 21:31

是的

前同学 追问

2019-03-14 21:32

可实际从银行给老板报销，也要把补贴也金额给老板是？

小惑老师 解答

2019-03-14 22:12

是的，你把补贴的栏次填写金额，按照合计数给老板汇款