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小规模纳税人，开了专票，增值税纳税申报表，本期应纳税减征额（16栏），需要填数字吗？
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2022-04-27
2016年有比收入在财务报表上确认了收入，但是增值税申报表上没有，什么税当时也没有交，今年收入做重复了，申报了各种税费，这样收入就多结了，这样增值税报表的收入和财务报表收入对不上，这个怎么处理？
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2021-01-15
一般纳税人上个月新购得金税盘，并且开了专票，这个月打算报税，开票软件显示已抄税清卡，登入税务网我要申报却没有显示增值税主表及附表，这个怎么处理
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2019-08-04
老师，公司现在收到税务通知，发现有一张进项发票已经在2023年抵扣了，现在这张异常发票出现异常了，那么现在我们公司应该怎样处理?会计分录怎么做，是这个月就要做吗？下个月申报纳税的时候是要在增值税申报表上面填写进项转出的金额吗？申报转出后，还要做会计分录入账吗？
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2025-06-20
小规模纳税人在申报增值税时，本期没有应缴增值税，但是上月购买了税控盘，可以进行抵税，那么抵税金额是在增值税附表中填列还是本期不需要填，直接到税务局在专管员签字确认，在大厅进行申报？
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2017-11-08
一月开的普票有税率，申报增值税的时候怎么申报呢？我是填的附表一（1月开的普票销售额填在9列18行免税收入那里，），也填了免增值税那张表，但是申报的时候申报失败，提示“开票的普票税金是5万多，申报的税金是0”，到底应该怎么申报呢？
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2020-02-25
老师，您好，房地产开发企业预收款，开了普通发票，发票项目开具的是销售自行开发的房地产项目预收款，那申报纳税的时候增值税申报表的销售额需要填写吗？确认收入吗？
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2021-05-26
老师，我们是一般纳税人，增值税申报表报完以后，发现还有进项票，请问作废申报表后，还可以给当期勾选认证么？
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2019-11-07
10月11日今天，金税盘己抄税增值税申报表未填写，金税盘怎么就自动清了（一般纳税人）？
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2019-10-11
老师，我是小白，这个增值税申报表是又改了吗，我是一般纳税人，这个我要选第一个还是第二个啊
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2020-07-14
老师，我们是小规模，但是被强制为一般纳税人，但是我们一直没有去变更，然后我们增值税申报表一直显示的是小规模，专票和普票我们该按一般纳税人处理还是按小规模处理？
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2021-12-13
现在才发现一般纳税人的6-8月份增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳稅额由电脑问题，申报错了，现在去税务局服务厅还能重新填吗？
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2017-09-18
一般纳税人，这月发生的无票收入，应该填在增值税申报表的哪行
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2020-07-18
老师 3月份可以作废1月份已经申报的增值税申报表吗（重新勾选抵扣并申报）一般纳税人按月申报？
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2020-02-17
我们是今年5月17日变为一般纳税人了，但是再5月17日之前开过几张税率为3%的销售货物的发票，当时因为开票软件无法作废月头开的发票，导致现在5月份又有3%的税率发票 又有13%的税率发票，请问增值税申报表如何填写？现在因为无法再系统上申报了，无法自动生成增值税申报表，要去前台填列，可是专管员又叫我把这个税率的差价给补上填到未开票收入里面，请问如何处理
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2019-06-17
老师你好。我21年12月份和22年1月份申报的一般纳税人增值税没有享受加计扣除。本月修改了增值税申报表。我应该怎么写分录呢？
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2022-03-08
我们是一般纳税人，上个月开了一张普票，该如何填写增值税申报表
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2018-04-12
一般纳税人增值税申报表中13a-c预征率为0填报说明，可以填收到营改增前工程款，本期未开票收入？未来也不开票。主要要去交当地企税，要做到企税和增值税收入一致。
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2020-05-09
二手车单位是不是一般纳税人可以往外开具13个点的专票，小规模往外开具3个点的发票，但是填写增值税申报表的时候，减按照0.5% 申报税款，
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2020-06-16
消防工程公司，一般纳税人，主要业务有两大类，一个是消防器材的销售，一个提供消防工程建筑(这个还是跨区域提供服务，有预缴)。是不是需要分别核算这两类的收入成本？那增值税申报表怎么填写？期待老师解答
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2019-11-26
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