一月开的普票有税率，申报增值税的时候怎么申报呢？我是填的附表一（1月开的普票销售额填在9列18行免税收入那里，），也填了免增值税那张表，但是申报的时候申报失败，提示“开票的普票税金是5万多，申报的税金是0”，到底应该怎么申报呢？

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 20:48

有啊2020年8号，我们是餐饮住宿行业

玲老师 解答

2020-02-25 21:17

你填写的销售额和提示的那个金额一样吗？

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 21:19

销售额跟税局监控的是一致的，是税金，免税销售额，税金那里填的0，税局监控的是5万多

玲老师 解答

2020-02-25 21:24

你主表里没有填写减免的税金

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 21:27

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 21:27

您看，就没地方填

玲老师 解答

2020-02-25 21:28

再往下面截图发上来看一下

玲老师 解答

2020-02-25 21:29

只是把这个表的下面再截图发来看一下。

玲老师 解答

2020-02-25 21:35

正常按规定这个免税的普通发票是填写在开具其他发票那一栏里

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 21:39

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 21:40

玲老师 解答

2020-02-25 21:49

这是附表一，减免的在主表里填写的  在主表的最下面  好像是23栏 你看一下  也可以发截图来我看一下

忧伤的仙人掌 追问

2020-02-25 22:06

玲老师 解答

2020-02-25 22:14

减免的税额你填写在23栏 ，看手动能填写上不