境外收入免税销售额，增值税申报表里怎么填？

橼 追问

2019-10-17 16:38

你说的最后两行是这里吗？

江老师 解答

2019-10-17 16:39

是的，这个是免税的数据。

橼 追问

2019-10-17 16:40

减免税的表是这个表是吗？

橼 追问

2019-10-17 16:40

不好意思老师，问题没一次性问完

江老师 解答

2019-10-17 16:42

对，就是这里，这两个数据必须一致

橼 追问

2019-10-17 16:57

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-10-17 17:00

有不明白的问题再咨询

橼 追问

2019-10-17 17:13

老师，我们是免税的服务，可以这个地方是劳务，需要从附表一提取，附表一下的免税服务是灰色的填不了

橼 追问

2019-10-17 17:13

这种情况怎么办呢？

江老师 解答

2019-10-17 17:14

这种情况是找专管员开通申报权限后，才能申报

橼 追问

2019-10-17 17:16

如果是小规模的话怎么填写？我们10月份已经转为了小规模，实际上9月份是预付，收入应该确认在10月份的

江老师 解答

2019-10-17 17:19

这个是看发货的时间，就是出库的时间确定具体的税率。

橼 追问

2019-10-17 17:20

我们是境外服务，没有发货

江老师 解答

2019-10-17 17:21

那就是也是根据服务时间。直接决定税率。

橼 追问

2019-10-17 18:09

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-10-17 20:34

有不明白的问题再咨询