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增值税应交税费减去外地交的增值税，在算地税交的税金及附加吗？
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2019-01-08
老师，我想问下最后一步分录是将应交税费-应交增值税（转出未交增值税）结转到未交增值税那个科目，那期末应交税费-应交增值税-销项和进项的余额还转吗
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2017-11-06
小规模纳税人，开出增值税销项发票，是借应收账款贷方主营业务收入、贷应交税费－增值税，问小规模企业贷方增值税是表示要交这笔增值税，如果是己交怎么表示，
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2019-11-30
我们自己税控盘开了9689.32元 增值税是要交2906.8元，税务局代开专票77669.9增值税已交2330.1元。申报增值税时 代开的增值税是不是可以抵扣，我本期就只需缴纳2906.8-2330.1=576.1元
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2017-10-25
应交增值税中的 待抵扣进项 与 转出未交增值税，是一个科目吗？单位有一个分录是：借：，，应交税费-应交增值税-进：10000，贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项 10000，是什么 意思？
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2017-04-08
都说个体工商户的内帐每月末不用计提增值税，那到缴纳增值税时分录：借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 请问老师，这样应交税费-应交增值税 科目就不平了呀？
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2017-10-13
某小型工业企业是增值税小规模纳税人。2019年3月取得销售收入12.36万元（含增值税）；购进原材料一批，支付货款3.09万元（含增值税）。该企业当月的应纳增值税税额是
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2021-11-01
关于转出未交增值税图片上面的分录对吗？还是直接把数字算出来以后做
借：应交税金-增值税-转出未交增值税
贷：应交税金-未交增值税两种方法哪个是正确的
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2018-12-04
增值税税控系统
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2015-11-07
消费税与增值税
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2015-10-12
增值税纳税依据
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2017-06-29
增值税税法题目
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2015-11-03
公司习惯把本月应交增值税结转到未交增值税里，上月有个减免税330，这月结转时把330也结转呢？还是不结转，只在主表23行填报？
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2017-02-09
工程单位收到预收款纳税义务就产生了吗？还是预收到款后要先预缴增值税等到工程结算的时候缴纳增值税
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2020-11-25
量家公司2019年5月15日接受A公司的订单，订单包含液晶电视机2000台，每台
售价1000元（不含增值税）
元预付货款（不含增值税款）。
增值税税率为13%。当天收到A公付的1000000万
2019年6月20日，量家公司开始发送订单的全部货物，每台货物产成本为800元。
货物承运人由卖家委托。
6月21日，量家公司出售多余原材料获得收入2147元（含税），已存入银行。原材料
成本1700元。已知增值税税率为13%。
6月30日，经计算，本月销售人员工资为8000元。
用银行存款支付销售产品的展览费10000元。
以银行存款向社会捐赠10000元慈善款。
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2023-12-11
老师申报出现这种情况免税明细有误，此信息不会导致锁盘，可正常清卡
提醒信息如下:
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额152233.25的2%，请确认填写是否正确。
出现此提醒的的可能如下：
1、符合小微但不是全部开专票
2、增值税减免税申报明细表减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'上期有余额结转
3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'且开过票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款，您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\'小规模纳税人减按1%征收率征收增
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2023-04-12
老师这个月季报不是三月按1%开票吗 申报增值税的时候填完减免明细表 再填主表的时候那个季不满30万减免增值税的税额还有，不能把税额填在预缴税款里吧。如不填就会有开票的税额上税这个怎么处理呢
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2020-04-09
1.向四平公司出租库存未用包装物200件，每件单位成本100元，本次使用每件租金20元，收取租金4000元及应交增值税520元；收取押金24000元。收取的租金及增值税.押金均收存银行，进行领用月份的成本结转及摊销账务处理。
2.上述出租给四平公司的包装物租赁期满，收回包装物150件，以存款退还押金
18 000元；其余50件包装物逾期未能收回，按合同规定没收其余押金(增值税税率为13%)。
3.上述收回150件包装物已重新入库，列为在库(已用包装物)，成本15000元。
4.生产车间领用包装物一批，实际成本16000元。
5. 销售过程领用随同产品出售不单独计价包装物一批，实际成本12000元，结转其成本。
6. 销售过程领用随同产品出售单独计价的包装物一批，售价5000元，增值税650元，价税款收存银行。该批包装物实际成本3600元，结转其成本。
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2023-09-20
老师，你好！我想咨询一些问题：1.外贸企业，成交方式：EXW，运费0，保费0，杂费0，确认收入时直接按EXW价确认收入吗？2.外贸企业：增值税申报时：主表填8栏和9栏对吗？附表一填16栏还是18栏？3.出口商品相对应的进项发票怎么勾选认证？是按勾选平台--退税勾选--退税确认勾选--退税勾选统计这个流程操作吗？4.勾选后附表二怎么填写？5.外贸企业，增值税减免税申报明细表：出口免税这张表也要填写对吗？
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2021-09-13
月末进项大于销项，借:应交税费_应交增值税_销项税 应交税费_未交增值税 贷:应交税费_应交增值税_进项税额这样处理对吗
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2019-01-02
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