送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-10-25 13:15

你好,自开普票+代开专票季度不超九万,自开普票的增值税是减免的,也就是你现在申报时不需要交税的。

阿花 追问

2017-10-25 13:17

我自己开的是96893.2元打错了

吴月柳 解答

2017-10-25 13:27

那就需要再交96893.2元的增值税,代开的不能抵扣。那是代开必须交的。

阿花 追问

2017-10-25 13:28

申报的时候为什么系统自动扣除了

阿花 追问

2017-10-25 13:30

申报的时候自动扣除显示只要缴纳576.1

吴月柳 解答

2017-10-25 13:31

你的意思不是抵扣而是在预缴栏,因为当时代开时就已经交了税的,现在申报不需要再交代开这部分税的。

吴月柳 解答

2017-10-25 13:32

@617*045:你的报表填写有误,你应该在第三栏填上九万多的数据,第一栏为2 3栏金额

吴月柳 解答

2017-10-25 13:33

你的报表填写有误,你应该在第三栏填上九万多的数据,第一栏为2+3栏金额

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相关问题讨论
您好,收入填写到第2行,交的增值税填写到21行,其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25
你这个季度只有专票吗 是的话1.2栏填写
2019-07-05 17:33:55
你好,是的,要交增值税和地税附加税的。
2018-05-30 11:35:20
你好 因为小规模 就算没超过标准 专票也是不免增值税的
2020-04-15 14:49:13
一般是企业所在地的国家税务局网站
2016-04-11 14:03:39
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