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你好！老师，我们是灯饰公司，有一款产品就是让供应商帮忙设计，再买他们的材料回来，然后去现场帮忙安装，那供应商开给我们的设计费和安装费发票，应该怎么入账呢？
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2022-04-15
老师，单位是医疗设备生产和销售公司，这个月采购元器件有10家供应商，100左右的产品我怎么做账，一张发票做一个记账账凭证吗，还是汇总一张表这一个记账凭证。
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2020-07-06
项目上有跑道，材料是供应商提供兼安装的，开的发票是建筑服务*交通工程施工，那我分录怎么做，我全部做到原材料里面了，又觉得不对，是小规模公司，正确分录应该怎么做
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2018-12-25
老师，我们有个线上平台卖门票，从供应商处比如说成本是20元一张，线上销售价40元每张，现在公司另一个部门的业务员B要买这个门票用于团队，负责线上销售的业务员就按40元卖给这个B，那现在B来报销这个费用就没有发票？这个账务怎么处理？
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2021-07-20
老师 我的供应商已注销了营业执照，但我还有货款没有支付，对方问我怎么解决？我也没办法呀？对方开不了发票，麻烦您给指点一下，谢谢
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2020-09-13
老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？
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2020-01-07
老师好，我们是外贸出口服装企业，有购买辅料，这部分是从我们公账出的，供应商开的专票需要怎样做账务处理，还有标签的发票
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2019-07-06
你好，老师。帮我看看这个怎么入账：供应商给我公司开的加工费发票要入账，同时我公司扣对方的质量扣款3000元，两个在同一张单据上发生。这个该怎么做分录
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2020-06-18
你好，我公司的国有企业，现在的项目是国家债券直接支付的，不转到企业账户，然后再支出，但供应商的发票都开过来公司了，公司还需要记账吗
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2023-12-01
供应商按行业赋税9%收的货款，本来说好的是给我们开13%的发票，后来经营范围不允许要给我们按6%开票！这样我们亏了几个点，我们应该怎么办不至于亏
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2024-06-19
今年6月发现去年10月供应商发票金额开错了原本开6400元却开成了6.4w，然后我们去年也抵扣进项税了，现在供应商也冲红发票了重开了6400元，我们这边如何做账务处理，老师？
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2024-06-17
公司是商贸流通企业，卖配件，供应商给的商品名称“电机”的发票，规格没有，老板销售开出的发票商品名称“配件”，规格“电机”，这样的商品编号一样吗，在金税三期的大数据下，有影响吗，应该开票的时候注意什么
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2017-04-22
老师请教一下:供应商原本在3月份给我们开出16点的税票，结果他上月不够票开不出来，然后在4月开了13点的税票，这当中3个点的税票差额560元在3月底以现金的形式返回给我们，我们在4月收到发票给他们付了原来16点的含税金额，该如何入账呢？
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2020-04-10
供应商的货物和发票已经收到，但是发票没有认证，货款的回单做账的话可以先挂预付账款吗
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2017-04-01
请问老师供应商开具的发票含税金额的1.03倍怎么算公式
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2019-08-16
公司是一个商城平台，由供应商直接把货发给我们的消费者，货没有入我公司的仓库，这种方式账务怎么处理呢？（货由供应商直接发给消费者，但消费者如果要发票，由我们公司开。）整笔业务具体操作会计分录？
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2021-08-10
老师好，请问年度赞助款供应商给我司赞助了1000元，但是后续供应商在11月份货款的发票上减去了1000元，但是11月份我做账把购料的钱又是按照不含税原价(未减去赞助费不含税884.95元)做账的，这就导致我司与该供应商之间的账务不平，就会对出来一部分材料不含税的钱，该如何处理账务
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2022-01-18
供应商开给我们的发票是他们公司名称，单是我们付货款的时候却是付给对方私户，这种情况怎么账务处理
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2020-06-01
超市进货10000，扣除500的地堆费，实际付款9500，供应商提供9500的发票，如何进行账务处理
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2019-09-23
请问老师，我们公司进口的货都是货代报关进来，货款也是我们和货代结算人民币，货代和供应商结算美金，现在我们朋友公司帮忙直接把货款美金结算给供应商了，我们只结算了货物代理的人民币费用，但是货款和代理费得发票都是货代开的，这个账务要怎么处理？需要涉及到期末调汇吗
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2021-06-01
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