老师请教一下:供应商原本在3月份给我们开出16点的税票，结果他上月不够票开不出来，然后在4月开了13点的税票，这当中3个点的税票差额560元在3月底以现金的形式返回给我们，我们在4月收到发票给他们付了原来16点的含税金额，该如何入账呢？

敏儿 追问

2020-04-10 14:39

这个纯粹是收回的税点来的,因为在本来是要开16%的税票给我们,但实际收到的是13%的税票,而付款却是按16%的合同金额付钱的,所以多出来的560元要收回来,不会再付出去的,如果贷其他应付不是给得要转出去吗?如何操作呢?

敏儿 追问

2020-04-10 14:42

老师写的三月份,四月份贷方都是入的其他应付款??

郭老师 解答

2020-04-10 14:43

按发票来做账就可以。

敏儿 追问

2020-04-10 14:47

可我们3月底收回来的560元现金得做处理呀?不知道怎么做?

郭老师 解答

2020-04-10 14:49

借现金贷其他应付款，不是吗？

郭老师 解答

2020-04-10 14:50

比如发票10，5
给你3
借现金贷其他应付款，三
借库存商品10
进项
其他应付款3
贷银行存款18。

郭老师 解答

2020-04-10 14:50

你看一下是不是这个帐。

敏儿 追问

2020-04-10 14:59

这个560元纯粹是收回的税点,不作任何支出的,也是就是之前我们公司多付出去的,现在要收回来的

郭老师 解答

2020-04-10 15:04

其他应付款不是过度了吗
上面的例子是这样的吧