不含税的13530货款，补了10个点税金1353打给供应商私户，那对方开出发票含税金额是开13530吗

1月月结供应商 含税117不含税100打97折。那么付款金额不含税金额与税额是多少自己计算。票已经开才知道扣款20元，1月扣款20那么发票的20元为收到2月的发票。你认为怎么做三笔分录？1月结时，2收到发票时，3付款时

答： 2月月结的供应商含税进额为117, 借:原材料100 贷:应付账账款--暂估100 3月初借:原材料100（红字） 贷:应付账账款--暂估100（红字） 发票来了，按发票上合计金额做账

销售给客户：金额为：44448元，需要开票的，然后叫供应商直接开票给客户，给供应商0.08个点，再就是我们收客户的0.08个点，开票税点计算出来开在发票上，请问最后的发票总金额是多少的 计算方法是：44448元*1.08=48003.84元，不含税金额44448元，税点为：3555.84元，供应商计算方法为：48003.84*（1-0.08）=44163.5328元，税点为：3840.30元，哪种方法正确,哪种方法有利07-03

答： 计算方法是：44448元*1.08=48003.84元是对的 44448*0.08 =3555.84+ 44448 = 48003.84

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

2018年我们向供应商付货款，但是2019年4月之后才开发票，如果按照13%开，我们就多付的货款，是需要对方退回对付的货款吗？如果不退我们的不含税金额就要增加，单价也会变？

答： 你好，是的，总价变了，税率少了，单价肯定变了