供应商原材料报价是不含税的 含税的话要 9个点。购买原材料不含税价47000.然后要求供应商开发票。他们给的发票含税金额是50250.然后我们需要再补付现金货款1272元给她。47000元不含税金额 9个点是47000 4230.然后4230要开在发票里面。又要征收4230*9%的税钱。这样税上税。下来就是要求要补1272的款项给他。等于是47000元的原材料如果要开票的话就要付款47000 4230 380.7 34.26 3.08=51648.04元给供应商对吗？

供应商原材料报价是不含税的 含税的话要 9个点。购买原材料不含税价47000.然后要求供应商开发票。他们给的发票含税金额是50250.然后我们需要再补付现金货款1272元给她。47000元不含税金额 9个点是47000 4230.然后4230要开在发票里面。又要征收4230*9%的税钱。这样税上税。下来就是要求要补1272的款项给他。等于是47000元的原材料如果要开票的话就要付款47000 4230 380.7 34.26 3.08=51648.04元给供应商对吗？

答： 您好！这个实际上现实操作中，有2种，一种是比如10000元，加9个点，就付10900给对方，对方开10900的发票。 还有一种，对方给你开10000发票，你对私付给他900块 这2种，没有谁对谁错。看双方怎么样谈。

我想咨询一下，我们供应商给我们送货来，我们以他们的出库单金额做入库单，这个是不含税价，然后做账时会计以入库单挂账。但是对方结账时开票金额是以含税价减掉反给我们的销售提成开的票。这个账怎么处理？

答： 返利记营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1月月结供应商 含税117不含税100打97折。那么付款金额不含税金额与税额是多少自己计算。票已经开才知道扣款20元，1月扣款20那么发票的20元为收到2月的发票。你认为怎么做三笔分录？1月结时，2收到发票时，3付款时

答： 2月月结的供应商含税进额为117, 借:原材料100 贷:应付账账款--暂估100 3月初借:原材料100（红字） 贷:应付账账款--暂估100（红字） 发票来了，按发票上合计金额做账