供应商开给我们的发票是他们公司名称，单是我们付货款的时候却是付给对方私户，这种情况怎么账务处理

银行付了款给供应商，但到月底都还没收到供应商的发票，且这一笔货款包括应付和预付两部份，账务处理怎么处理

答： 你好，如果之前有应付款项，现在多付了这样做分录 借；应付账款，贷；银行存款 预付部分在应付账款借方余额体现

供应商开给我们的发票是他们公司名称，单是我们付货款的时候却是付给对方私户，这种情况怎么账务处理

答： 你好，让对方给出一个委托收款证明，你直接借库存商品进项贷银行存款就可以。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

大票拆小票的账务处理500万去银行办理大票拆小票 然后付供应商货款

答： 借：应收票据贷：应收票据