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老师，您好，请问待认证进项税额勾选时，
借：应交税费～应交增值税（进项税额）
贷：应交税费～待认证进项税额
本月有税款
借：应交税费～应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费～未交增值税
下月交款时：
借：应交税费～未交增值税
贷：银行存款
这样做对吗
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2022-03-29
应收账款测试表填写发现明细账并没有贷方金额，贷方金额本月累计为0，应收账款测试表该如何填写
1/1845
2021-12-04
其他应付款和其他应收款都挂账了如何平
1/2149
2020-01-19
老师，其他应收款和其他应付款可以通用吗
2/7060
2021-08-26
跨年的应收账款和应付账款，今年账务处理，
1/2637
2019-05-30
其他应收款和其他应付款 之间怎么转 比如 公司有 其他应付款-A 也有其他应收款-A 想都转到其他应收怎么做？
1/3520
2019-03-01
老师，已认证未抵扣的分录对吗
借：应交税费-应交增值税税-进项税额
贷：其他应收款-未抵扣
1/1086
2019-11-06
应收账款年底贷方余额，在申报的时候需要调在预收账款吗
1/752
2018-01-11
除了调账，冲销，什么情况下的业务要借：应收账款，贷：预收账款
1/785
2019-11-15
长江公司对应收款项按照预期信用损失计提坏账准备，在没有信用风险增加的情况下，通常估计其计提比例为应收款项余额的5％。2×20年年初“坏账准备”账户的贷方余额为4500元；当年因甲公司宣告破产，应收货款23400元无法收回，全部确认为坏账；2×20年应收款项借方全部发生额为362000元、贷方全部发生额为340000元。2×21年收回已核销的甲公司的欠款8000元；同时发现应收乙公司货款15000元无法收回，核销坏账；2×21年应收款项借方全部发生额为456000元、贷方全部发生额420000元。长江公司2×21年年末应计提坏账准备( )元。
做这种题：没有思路 不知道怎么入手？
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2024-10-22
因为最近公司法人变更，银行还没改过来，POS机不能用，出纳天天去银行跑一趟很麻烦，所以写了一个委托书，收到现金，以出纳个人账户，将这笔款打进公司账户。账务处理应该怎么做？
收到客户现金，怎么做分录？没附件的话，附件用什么？
出纳收到现金直接用自己账户给公司打款怎么做分录？
是不是要做三笔？
（1）收到顾客的钱
借：库存现金 10
贷：应收账款 10
（2）然后库存现金传入出纳账户
借：其他应收款 10
贷：库存现金 10
3然后出纳再转进来公司账户
借：银行存款 10
贷：其他应收款 10
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2022-08-01
请问公司其他应付款贷方余额负数，应该怎么调平？我借：其他应付款—6；贷：主营业务收入—6；对吗？
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2021-12-15
借款借：财务费用-利息，贷：其它应付款-借款利息，借：其它应付款-利息，贷：银行存款如何理解？借：财务费用利息；借，其它应付款-借款利息，贷：银行存款
1/1987
2017-06-18
接受到银行通知，应收丙公司的贷款222000元已收妥，请编制会计分录
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2022-03-18
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5
贷 主营业务收入 84894.81
应交税费-应交增值税销项 5093.69
结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69
贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69
贷 应交税费-未交增值税 5093.69
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2024-05-23
老师 ，公司每次向甲方开票，每期工程款需要开票后一个月到账，代账公司这样做分录，借:应收账款-客户，贷:预收账款，应交税费-应交增值税-销项税，请问这样做对了吗？
1/70
2024-08-27
我们收别人的房租，然后还要支别人房租怎么做分录
我做的是收借：银行存款/贷：其他应付款-房租。支房租时：借：其他应付款-房租/贷：银行存款
2/990
2021-08-21
老师，多付供应商货款了，供应商退回多付部分，退回时做了借方银行存款，贷方预收账款，现在查到原因，要把预收账款做平，贷方做什么科目呢
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2020-08-24
老师 你看我的两个分录是否正确 1、发放工资时：借应付职工薪酬 -应发工资 1000贷：其他应收款-个人自付社保费359 应交税费-应交个人所得税50 贷：银行存款-实发工资591 2、次月社保扣款时 ： 借：管理费用-公司部分860.47 其他应收款-个人部分359 贷：银行存款 1219.47 这样一来 其他应收款 一借一贷正好就平掉了
3/256
2021-06-30
如果收到工程款的30％，做分录怎么做？借：工程施工贷：主营业务收入应交税费――销项税？
1/1607
2018-06-16
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