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某企业2019年的会计利润1000万元，2019年12月将2台产品通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设，产品成本200万元，市场售价280万元(不含增值税)。请计算上述业务应调整的应纳税所得额。
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2023-12-06
月末结转未交增值税，计提城建税，实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税，计提的城建税咋么办
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2020-05-07
飞机票 总价是1190 不含民航发展基金是990 税额是89.1 不含税金额是900.9 增值税申报表的 金额栏填那个金额？
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2020-12-04
老师，下午好！申报第四季度小规模增值税时提示：申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%
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2023-01-10
每个月的进项税额和销项税额要结转到转出未交增值税这个科目么
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2017-09-26
报销：借：管理费用 贷：库存现金
抵扣：借：应交税费／应交增值税／转出未交增值税 贷：应交税费／未交增值税
借：应交税费／未交增值税
贷：管理费用（借方金额负数）
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2019-07-09
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧？
已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思？里面没讲到这方面的知识啊
里面就讲到增值是的一般情况而已啊
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2016-12-16
甲企业是增值税一般纳税人，某月部分业务如下：
1.购进一台机器设备，取得增值税专用发票上注明的价款是 100万元，
增值税税额 13 万元
2.购买一批材料用于生产产品，取得增值税专用发票上注明的价税合计为
226万元
3.本月销售产品，开出增值税专用发票上注明销售额 500万元，增值税 65
万元。
甲企业购销货物适用增值税税率 13%。
要求：计算该公司本月应纳增值税税额。
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2022-09-28
老师：真账实操中，建筑地产分公司11月中，这三笔业务，有几个问题不明白：
1、第三笔业务：应交税费－简易计税－分包税额抵减 的余额怎么处理？
2、如果没有分包发票，可以不做“应交税费－待转销项税额”转入总包税额，转“应交增值税”吗？直接在第一项业务做：“应交税费－简易计税－应交增值税”？
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2017-12-26
请问邹老师，税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税额。
是不是还没有结束？
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2019-10-10
报增值税附表一时，开票金额的销售额和销项税额，就是税控盘里打印出发票汇总表里 实际销售金额/税额吧？
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2017-09-12
老师小规模一季度一报税本期应纳税额减征额数值怎么算出来的还有应征增值税销售额百分之三征收率那现在是百分之一怎么填写
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2020-07-07
应交税额---应交增值税--进项税，怎么计算
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2020-07-27
增值税期末留抵税额退税是什么意思
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2018-12-11
14. 15日，王平出差归来，报销差旅费，余款退回。其中:飞机票5080元；住宿费1433.96元，增值税税额86.04元；会务费1886.79元，增值税税额113.21元；市内租车费410元；出差补助720元。
（1）如何做会计分录
（2）这道题涉及哪些原始凭证，这些涉及的原始凭证怎么填
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2020-03-24
老师，借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
现在没有收入，进项税还用结转吗
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2021-12-29
老师：工程项目预交了增值税，附加税，个税，企业所得税，本月应交增值税是0（进项税额大于销项税额），年末怎么结转
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2019-12-31
税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额,如果当月开了出口发票，不含税的销售额包含开的出口发票吗？
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2022-08-31
老师您好，本月只有进项，没有销项，月末我这样是否正确？
借：应交税费 —未交增值税
贷：应交税费—应交增值税—销项税额
还是贷方应该是：应交税费—应交增值税—进项税额
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2021-01-12
公司这季度未开票，在申报增值税时，把利润表里的利润填入增值税申报表的，未开票收入的服务栏里，生成报表时为什么增值税的减免额与利润表里的增值税金额不一样；计算了，
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2019-10-22
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