公司这季度未开票，在申报增值税时，把利润表里的利润填入增值税申报表的，未开票收入的服务栏里，生成报表时为什么增值税的减免额与利润表里的增值税金额不一样；计算了，

512941539 追问

2019-10-22 17:35

都是未开票收入，没达到起征点，

月月老师 解答

2019-10-22 17:37

你好，你把未开票收入填在增值税免税销售额里面就可以的，会计做账也要做未开票收入，将需要交纳增值税季度末结转到营业外收入。

512941539 追问

2019-10-22 17:38

在填自动生成报表时填入了那个数据，然后自动生成了报表

月月老师 解答

2019-10-22 17:39

你好，那就可以了。你可以免征增值税和附加税的。

512941539 追问

2019-10-22 17:40

核对免税收入增值税额时不对，是不是要手动改

512941539 追问

2019-10-22 17:42

都是可以免的，只是增值税税额与结转的金额不一致，我是否要手动更改呢

512941539 追问

2019-10-22 17:45

比如，不含税收入30000，税额该是900，结果报表低于这个数了,是怎么回事呢

月月老师 解答

2019-10-22 17:51

你好，我看一下你的申报表。

512941539 追问

2019-10-22 17:51

我发出来了，你看到了吗

月月老师 解答

2019-10-22 18:02

你好，没有收到表格的。

月月老师 解答

2019-10-22 18:03

你好，利润表里面是没有增值税的。你指的利润表里的增值税是什么，是未达起征点结转的营业外收入吗

512941539 追问

2019-10-22 19:31

是的，就是利润表结转的增值税

512941539 追问

2019-10-22 19:32

512941539 追问

2019-10-22 19:34

表里的是不含税收入

月月老师 解答

2019-10-22 19:48

你好，增值税3835就应该是利润表本季度的营业外收入。

月月老师 解答

2019-10-22 19:48

你好，如果有四舍五入的问题，按照发票的税额结转营业外收入。

512941539 追问

2019-10-22 19:52

可是利润表里结转的增值税是3950

512941539 追问

2019-10-22 19:56

这里的是不含税收入，要用127833.4+3835然后乘以0.03才等于利润表的增值税

月月老师 解答

2019-10-22 20:14

你好，你的计算是不对的，增值税=价税合计/1.03*3%

512941539 追问

2019-10-22 20:18

那不含税的公式呢

月月老师 解答

2019-10-22 21:32

你好，不含税金额=含税金额/1.03