老师，下午好！申报第四季度小规模增值税时提示：申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%

逆水行舟 追问

2023-01-10 14:12

是的，12月冲红的是1月的发票，当时开的1个点

meizi老师 解答

2023-01-10 14:16

你好；     那你就红冲分录 ；然后再去开     的税率来报税；      ；你红冲了系统提示报不了的； 去大厅报