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某企业2019年的会计利润1000万元，2019年12月将2台产品通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设，产品成本200万元，市场售价280万元(不含增值税)。请计算上述业务应调整的应纳税所得额。
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2023-12-06
月末结转未交增值税，计提城建税，实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税，计提的城建税咋么办
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2020-05-07
飞机票 总价是1190 不含民航发展基金是990 税额是89.1 不含税金额是900.9 增值税申报表的 金额栏填那个金额？
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2020-12-04
老师，下午好！申报第四季度小规模增值税时提示：申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%
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2023-01-10
每个月的进项税额和销项税额要结转到转出未交增值税这个科目么
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2017-09-26
高铁票换算税额现在还可以抵扣增值税销项税额吗？
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2022-04-02
，统计局月报里销项税额，进项税额，应交增值税怎么填
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2022-04-13
简述增值税进项税额不得从销项税额中抵扣的情形？
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2022-01-03
，统计局月报里销项税额，进项税额，应交增值税怎么填
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2023-03-21
增值税留抵税额526.94，进项税额转出了 怎么做账务处理
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2024-05-16
增值税进项税额大于销项税额，年未要怎么帐务处理
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2019-01-12
老师：真账实操中，建筑地产分公司11月中，这三笔业务，有几个问题不明白：
1、第三笔业务：应交税费－简易计税－分包税额抵减 的余额怎么处理？
2、如果没有分包发票，可以不做“应交税费－待转销项税额”转入总包税额，转“应交增值税”吗？直接在第一项业务做：“应交税费－简易计税－应交增值税”？
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2017-12-26
甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机2020年9月有关经济业务如下，已知增值税税率为13%一，购进原材料一批，取得增值税专用发票上注明的金额为50万元，增值税为6.5万元，支付相关运费取得增值税普通发票注明的金额为2万，增值税为零点1 8万元
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2022-06-22
报销：借：管理费用 贷：库存现金
抵扣：借：应交税费／应交增值税／转出未交增值税 贷：应交税费／未交增值税
借：应交税费／未交增值税
贷：管理费用（借方金额负数）
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2019-07-09
麻烦问一下老师，库存期末有结余，把结余的这个金额直接结转到另一个公司的往来。这样能不能。影响企业所得税吗？
借预付账款，贷库存或者说影响增值税和其他税种吗
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2021-09-09
2020年12月11日，A公司外购设备买价200万元，增值税进项税额26万元，预计使用年限为4年，预计净残值为1万元。
要求:分别采用年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法计算每年需要计提的折旧额。
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2022-02-24
甲企业是增值税一般纳税人，某月部分业务如下：
1.购进一台机器设备，取得增值税专用发票上注明的价款是 100万元，
增值税税额 13 万元
2.购买一批材料用于生产产品，取得增值税专用发票上注明的价税合计为
226万元
3.本月销售产品，开出增值税专用发票上注明销售额 500万元，增值税 65
万元。
甲企业购销货物适用增值税税率 13%。
要求：计算该公司本月应纳增值税税额。
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2022-09-28
报增值税附表一时，开票金额的销售额和销项税额，就是税控盘里打印出发票汇总表里 实际销售金额/税额吧？
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2017-09-12
老师小规模一季度一报税本期应纳税额减征额数值怎么算出来的还有应征增值税销售额百分之三征收率那现在是百分之一怎么填写
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2020-07-07
老师，我这交接过来一套账，账上有个应交增值税下面的一个科目：出口抵减内销产品应纳税额借方余额1万多元，还有一个应交税费下的应交印花税有余额，这两个余额挂账很久了，从上一个会计接手的时候就有这笔余额，一直没有处理，我现在想把这个科目调平，如何调整比较好呢，而且这个出口抵减内销的税是什么科目，一直没有用过这科目
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2021-03-20
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