送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-16 16:26

你好,进项转出这个单独做就可以了,
比如借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

会计小迷妹 追问

2024-05-16 16:31

之前的留抵 还需要借管理费用???

宋生老师 解答

2024-05-16 16:37

你好!留底的部分不用单独做凭证。

会计小迷妹 追问

2024-05-16 16:40

做进项税额转出了啊

宋生老师 解答

2024-05-16 16:43

您好,留底是不需要单独做凭证的,你的意思是这部分留底的现在要做进项转出,是不是?

会计小迷妹 追问

2024-05-16 17:00

嗯嗯 增值税报表已经进项税额转出了

宋生老师 解答

2024-05-16 17:02

你好,那你就做对应的凭证就可以了。

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相关问题讨论
你好,学员,实务中没有转出留抵进项税额
2022-03-12 19:17:07
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
进项税额留底不做分录这个你转出未交增值税在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13
期初留底进项税额 上期留抵税额 主表第13行 本期进项税额主表第12行 进项转出 主表第14行 出口退税主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36
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