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学员:发票报销，粘贴联上有18张发票，我要写清楚他从哪里到哪里，坐的差旅，坐的高铁，坐的公交车，差旅票写清楚，那么我一张报销单上要写五行，我只能够写五行，我可不可以写三张报销单，下面附一张粘贴联贴18张票？
老师:可以的，您可以这样操作：
1. 将18张发票分成3组，每组6张。
2. 分别填写3张报销单，每张报销单写5行，将每组发票的详细信息填写在对应的报销单上。
3. 在每张报销单下方附上一张粘贴联，将对应组的6张发票粘贴在粘贴联上。
这样，您可以在3张报销单上详细记录所有发票信息，并附上相应的粘贴联。
@杨柳(杨老师)
但是我这个报销单只能写5行呀
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2023-06-09
甲单位接受乙单位委托设计制作证件，甲单位设计好之后发给丙工厂制作，甲单位收到丙工厂开出13%增值税发票，请问甲单位应该给乙单位开什么税种的发票？谢谢
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2019-11-25
有发票的报销和没发票的报销粘一张费用报销单单上。很多票没有发票买的小件物品，还餐补15还有物流提货费用。是有发票做进去没发票不做
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2019-03-23
1月1日，采用分期收款方式向太阳厂销售丙产品200件，每件不含税单价500元，产品成本为每件400元。按合同规定，货款分两次于6月30日和12月31日等额收取。发出商品时开具了增值税专用发票，并于当天收到增值税税额13000元。假定面实际率为5%
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2021-04-28
1月1日，采用分期收款方式向大阳厂销售丙产品200件，每件不含税单价为500元，产品成本为每件400元。按合同规定，货款分两次于6月30日和12月31日等额收取。在发出商品时开具了增值税专用发票，并于当天收到增值税税额13.000元。假定年实际利率为5%。
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2022-05-11
老师，想问下，费用报销时，由于不够发票，在单上写着办证费，但后面实际的发票有一部份是电信服务的发票，这种情况要怎么做分录？
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2020-04-07
老师，想问下，费用报销时，由于不够发票，在单上写着办证费，但后面实际的发票有一部份是电信服务的发票，这种情况要怎么做分录？
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2020-04-02
老师，我4月发票开错税率了，原为0税率的，开了3%的税率，5月已经开了红字发票，那4月的税要怎么做分录呢，税金为1067.但是4月未交税
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2016-05-30
老师，请问本月（5月）拿到了认证了的抵扣联，其中抵扣联有3月和4月的，而我手中的进项发票联也是有3月和4月的。其中发票联和抵扣联部分是一样的，有一部分是不一样的，3月和4月的都是这样，一样的是不是代表已经认证？而没有抵扣联的发票联是不是就是没有认证？那我要怎么做会计分录呢？3月和4月做的分录对于同等性质的发票有区别吗？
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2019-05-22
4月销售方发票税率13%错开成16%，上月我方已填开红字信息表，退回错误发票，本月收到销售方重新开具的发票，请教具体会计分录该怎么做？
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2019-09-03
老师好，想问一下
每月银行固定划扣电信费，也按扣款金额开具发票。但在本月发现，扣款错误，跟电信核对，电信开具了往年的扣款的红字发票，按照准确金额补开了正确发票。
这种情况如何做分录？
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2020-01-07
个人代开的发票，能用公司户直接付给代开发票的个人吗？会计分录怎么做？
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2019-11-14
我们购入一批药品，票到货到，但是发票金额大于入库金额，现在对方公司要求我们开红字发票退税，怎么做分录
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2020-05-16
老师，装修窗帘开普通发票金额3158.40，实际要付3150，付款也是付了3150，开的票比实际付款金额多了8.4元， 账务上怎么解决？怎么做分录？
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2016-08-08
税局代开发票的会计分录怎样做？
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2019-05-22
去年的运费发票，今年发现有问题，对方给我开了红字发票和正确的蓝色发票，请问怎么做分录呢
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2019-10-11
销项发票高开了 发票金额比实际金额大 怎么做分录呢
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2021-12-16
药品卖5元，开票5元，规定一盒药返2毛，对方提供红字发票申请单，开红字发票，内容是销售折让。这样合理不，
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2018-09-11
坐标广西桂林市，第一次退税申报，税务验点，提供了出口合同，出口发票，出口箱单；报关单，提单，海关放行条；采购合同，采购发票，出仓单，合同提货单；税务人员审完给的意见是不予通过。给出的理由是不能证明提单所对应的集装箱里装的就是供应商公司的产品。
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2019-03-21
老师，咨询下经销存系统的操作，关于采购的
一般采购是不是：请购单-采购订单-采购到货单-采购发票-采购结算-财务付款-生成转账凭证
是这样的流程对吗
如果是先付款后发货的，需要怎么操作呢
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2018-08-04
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