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如果去年净利润是负数20000，今年是正数10000，有预缴企业所得税，来年汇算清缴的时候，可以退税？分录怎么写？
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2020-07-21
老师，您好，我们3季度预缴企业所得税时未填写研发费加计扣除，因为企业长期亏损想着也不用缴企业所得税的准备在汇算清缴时一起填写，现在专管员要求我们写一个3季度预缴企业所得税未享受研发费加计扣除的原因，这个该怎么写呢
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2022-11-09
核定征收所得税的企业，没有成本发票，反映企业目前的利润很大，这样存在什么风险，其实开发票就已经缴纳所得税了，
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2018-06-11
老师，2019年1月缴纳的企业所得税的会计分录怎么做，企业所得税在2018年12月份需要做会计分录吗？有没有特别的要求
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2019-04-12
您好老师，我想咨询一个问题，去年全年没有预交企业所得税，今年一次性缴纳的去年的企业所得税，现在账务怎么处理
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2020-11-23
个人独资企业及合伙企业分配给投资者股利为缴纳个人所得税后分配项目，投资者收到后要不要再交个人所得税？
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2019-05-04
老师过年好！请教一下，企业所得税计提多了，以前年度有个亏损。我这个月把上个月凭证冲红，假如计提10元（借：所得税费用-10，贷：应交税费-应交企业所得税-10）。实际缴纳所得税8元。（借：所得税费用8，贷：应交税费-应交企业所得税8。借：应交税费-应交企业所得税8，贷：银行卡存款8）是这样做吗？
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2025-02-08
小规模纳税人，企业所得税，个人所得税，附加税，工会经费，印花税等，在每个月什么时间之内报送，什么时间之内缴纳？
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2019-01-05
老师你好，请问在填企业所得税汇算清缴的时候视同销售的收入还用缴纳营业税吗？
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2016-04-08
企业购买的鹿茸，用于赠送给客户的礼品，这个企业需要缴纳增值税和按照20%代扣代缴个人所得税吗
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2022-11-17
你好，我想了解一个有限合伙企业股权转让取得 的投资收益除了缴纳个人所得税外，还需要缴纳哪些税金
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2020-02-24
查账征收小规模纳税人预缴企业所得税时如果利润总额为负数，填报企业所得税时利润总额可以填负数吗还是直接填0
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2017-07-04
年度总收入：41743921.18元，已缴企业所得税：122433.51元，这个月预计缴企业所得税20多万。要把成本调到多少？
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2025-01-09
老师我有一个问题想问问，比如2017年的企业所得税在2018年1月计提的也是在2018年缴纳的，计提时借所得税费用，货应交税费—企业所得税， 缴纳时借应交税费—企业所得税 货银行存款，那在2018年要不要做相应的处理呢，因为所得税原本是2017年，却发生在2018年，要不要把2018的未分配利润少呢？？
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2018-12-12
老师 请问缴纳2018年的企业所得说怎么做分录
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2019-04-27
老师：补缴的企业所得和滞纳金计入哪个科目
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2023-10-18
房地产公司将部分土地与个人（出资金）合作进行开发（土地不变更），设立分公司，立项规划等证件均以房地产公司名义取得。该土地是否视同转让？项目结束后是否需要就分得的利润缴纳企业所得税？
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2021-12-20
老师，我公司是加油油站，个人独资企业，一般纳税人，11月份盈利9000多元，去申报经营所得时候显示不需要缴纳所得税，我搞不懂是什么原因？(补充，近4个月没有给老板造工资，怀疑与这个有关系)
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2022-12-13
你好请问，合伙企业预缴个人经营所得税，未达起征点的减免增值税算入收入总额里面缴纳个人经营所得税吗？
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2019-07-06
老师您好，我想请问企业所得税汇算清缴是把电子税务局里的企业所得税年报报完就可以吗？
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2020-05-21
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