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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-27 16:36

你好
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

L88 追问

2019-04-27 16:38

要做3笔会计分录吗？

邹刚得老师 解答

2019-04-27 16:40

你好，是的
1，计提所得税
2，扣缴所得税
3，结转到未分配利润

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不是，公司代个人缴纳
2016-07-11 17:31:11
你好 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2019-04-27 16:36:11
你好！借管理费用-社保 其他应收款-社保0个人部分 贷银行存款 然后发工资的时候扣除，借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款等
2019-05-17 16:22:47
老师，这个企业年金是我们上级集团给我们领导缴的，我们这边单位并没有给员工缴纳，那我这个应该怎么挂账呢，我们和集团就是往来挂账
2019-03-14 14:57:40
你好， 计提时 借：管理费用—医疗保险 —大病统筹 贷：其他应付款—医疗保险—大病统筹 支付时： 借：其他应付款—医疗保险—大病统筹 贷：银行存款
2019-06-22 12:15:43
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