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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-08 16:38

你好
借：应付职工薪酬—社保，公积金， 其他应收款（个人负担部分）， 贷：银行存款 

柔软时光 追问

2022-01-08 17:30

我想咨询的是公司发放工资的时候工资和社保计提，缴纳，以及最后支付工资时候的分录如何做

邹老师 解答

2022-01-08 17:32

你好
计提工资，社保，公积金，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资，社保，公积金
缴纳社保，公积金，借：应付职工薪酬—社保，公积金， 其他应收款（个人负担部分）， 贷：银行存款 
发放工资，扣除个人负担部分，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目， 其他应收款（个人负担部分）

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相关问题讨论
你好 借：应付职工薪酬—社保，公积金， 其他应收款（个人负担部分）， 贷：银行存款 
2022-01-08 16:38:28
您好 借：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-公积金 借：其他应收款-个人社保费 借：其他应收款-个人公积金 贷：银行存款
2022-01-08 16:28:23
你好，土地是为了盖学校的建筑楼，支付土地出让金和契税 借：在建工程，贷：银行存款
2022-04-06 09:44:52
不是用公司名义去买的么，没有给公司开发票么
2019-05-23 15:50:38
计入管理费用/税金及附加
2023-05-19 17:50:48
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