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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-07-21 20:16
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刚刚做企业所得税汇算清缴的时候，发现第四季度企业所得税利润总额填写了利润表里的净利润，导致少缴了企业所得税，这边怎么操作
答： 您好 可以去更正4季度的申报表 也可以汇算清缴的时候更正过来
如果去年净利润是负数20000，今年是正数10000，有预缴企业所得税，来年汇算清缴的时候，可以退税？分录怎么写？
答： 你好，如果来年汇算清缴的时候计算的应纳税额小于预交的企业所得税，可以退税 退税的分录是，借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷； 利润分配——未分配利润
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，请问建筑异地经营有预缴企业所得税，所得税汇算清缴利润是污损，请问之前预缴的所得税可以退回吗。
答： 请问之前预缴的所得税可以退回吗。 可以申请退税
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