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老师，预缴季度所得税是，借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，实际扣缴的时候，借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，现在汇算清缴退回之前预缴的，是借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 这样对吗老师
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2023-06-06
所得税按25% 计提，比如是利润是1000，借：所得税费用 250 贷：应交税费-应交企业所得税250，实际缴纳是100 借：应交税费-应交企业所得税150 贷 营业外收入150 下月缴纳 应交税费-应交企业所得税100 贷 银行存款100，
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2018-03-31
我结算收入时做：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-未交增值税 然后预缴时做：借：应交税费-预缴增值税 贷 银行存款，那我是不是还要再做一笔：借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税？？
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2018-01-09
老师，交消费税一定交增值税吗
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2024-02-26
我们公司购买的打印机和纸借：管理费用-办公费307.69 应交税金-增值税-进项税52.31 贷：现金360.00由于是纯出口企业，发票已经认证，进项税额转出我该怎么写分录？
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2018-06-25
老师好！问题如下：
应交税费贷方有很多金额。这些金额是2020年至2022年这3年累积下来的。实际税款已交。前面会计没打印银行回单，未做付款凭证，接帐时银行帐已调平。现在写，借：应交税费 贷：银行存款。银行存款金额就对不上了。能有其方式来调整吗。我想到方式是，如应交税费 贷：应营外收入。这样做利润就增加了。还有其方式吗。昨天我点其它事情在做没有问清楚。
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2023-11-21
老师，我已做年结了，现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元，但是在交增值税时又把这个金额减掉了的，就是销项税-进项税+进项税额转出，现在需要怎么处理。借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了，已算上132.22
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2024-01-20
老师，我想问一下，我的资产负债表应该税费余额是-39万多，但是我待认证的发票才24万多，没有按要求转出未交增值税这个科目，次月做账直接走应交税费-应交增值税（已交税金），一直这样做账挺多年，现在要交接，搞不清为什么会跟待认证的发票差了十几万，这种情况怎么找这个差异
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2019-11-04
刚接了一家公司账发现他应交税费-未交增值税 为3000元 可是实际申报及缴纳是5000元 那我现在这个怎么调整？
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2020-04-15
是从2017.1月开始录入软件记账，2016年没有录入，2017.年1月应交税费——应交增值税——转出未交 贷方余额是-2451.69，而我一月份的报税情况是不知道怎么调节
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2017-08-03
应交税费应交增值税实际交，700，应交600，那多余出来的100块钱怎么做账？为什么要从贷方转出？
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2019-05-17
应交税费～未交增值税怎么算的，我这个表销项减进项好像不是这个数
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2017-12-08
老师 当企业销项大于进项时，应交税费-应交增值税，财务处理是怎样的
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2016-05-09
这个老师给讲一下计提应交税费未交增值税，加计抵减税额怎么理解记忆
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2019-07-30
物流运输课件中企业运输增值税11%，为什么在课件3节中司机报销过路过桥费分录借：应交税费-应交增值税是乘3%的税率呢？
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2017-12-01
公司多交的增值税，不能抵扣，也不能退回，该怎么处理？现应交税费_应交增值税贷方为一28855.85元
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2017-09-22
#提问#老师，现在2020年 发现2018年的有个分录写错了 导致后来都错了 该怎么写 是应交税费-未交增值税错了
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2020-04-23
缴纳应交税费-应交增值税税款需在利润表中体现出来吗？
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2020-08-13
你好老是我想问问， 月末不管是未交的增值税还是多交的增值税都要转到“应交税费——未交增值税”科目里面去是吗？
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2019-12-17
应交税费－应交增值税的贷方负数不就是借方的正数吗？是可以抵扣的应该减去？为什么加起来？
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2019-09-30
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