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今年6月发现去年10月供应商发票金额开错了原本开6400元却开成了6.4w，然后我们去年也抵扣进项税了，现在供应商也冲红发票了重开了6400元，我们这边如何做账务处理，老师？
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2024-06-17
公司是商贸流通企业，卖配件，供应商给的商品名称“电机”的发票，规格没有，老板销售开出的发票商品名称“配件”，规格“电机”，这样的商品编号一样吗，在金税三期的大数据下，有影响吗，应该开票的时候注意什么
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2017-04-22
老师请教一下:供应商原本在3月份给我们开出16点的税票，结果他上月不够票开不出来，然后在4月开了13点的税票，这当中3个点的税票差额560元在3月底以现金的形式返回给我们，我们在4月收到发票给他们付了原来16点的含税金额，该如何入账呢？
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2020-04-10
请问老师，我们公司进口的货都是货代报关进来，货款也是我们和货代结算人民币，货代和供应商结算美金，现在我们朋友公司帮忙直接把货款美金结算给供应商了，我们只结算了货物代理的人民币费用，但是货款和代理费得发票都是货代开的，这个账务要怎么处理？需要涉及到期末调汇吗
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2021-06-01
老师，跟供应商购买货物，发票上的收款方和付款方都是对应的公司名称，但是汇款的时候，对方说要汇到私人账户，这样子就跟开票方的银行信息对不上了，这样会有问题吗？
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2016-08-11
作为中间商A，对接供应商B与采购商C。如果A预付货款给供应商B，由B直接发货给C，但是发票开给A，最后由C按与A的合同价付款给A。问A在整个流程中如何账务处理？
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2019-08-28
老师好，请问年度赞助款供应商给我司赞助了1000元，但是后续供应商在11月份货款的发票上减去了1000元，但是11月份我做账把购料的钱又是按照不含税原价(未减去赞助费不含税884.95元)做账的，这就导致我司与该供应商之间的账务不平，就会对出来一部分材料不含税的钱，该如何处理账务
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2022-01-18
供应商开给我们的发票是他们公司名称，单是我们付货款的时候却是付给对方私户，这种情况怎么账务处理
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2020-06-01
对公开票。都是转基本户吗？给供应商付款，供应商给到的收款信息看不出来是一般户还是基本户，然后转了账才发现他们的发票上面的开户行跟账号才是基本户账号信息，付款前给的账号是一般户的，这样收到的发票上面的账号信息跟付款的账号信息对不上，发票还可以正常认证吗？
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2019-01-19
款付给了供应商，货到了，发票未到，做暂估入库，如何记会计分录？
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2018-01-19
我4月份的时候同事弄丢了一份发票，这个月供应商去税务局给我补了一份增值税丢失已报税证明的单子，我拿着这个单子可以做抵扣吗？还是只能做账？
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2018-06-28
公司是一个商城平台，由供应商直接把货发给我们的消费者，货没有入我公司的仓库，这种方式账务怎么处理呢？（货由供应商直接发给消费者，但消费者如果要发票，由我们公司开。）整笔业务具体操作会计分录？
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2021-08-10
供应商的货物和发票已经收到，但是发票没有认证，货款的回单做账的话可以先挂预付账款吗
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2017-04-01
供应商给安装机房，开出的发票是：信息技术服务*信息系统服务 项目实施服务，税率是5%。这样的发票是合格的吗？税率是不是应该6%？
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2018-06-02
请问老师供应商开具的发票含税金额的1.03倍怎么算公式
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2019-08-16
建安公司代甲方支付指定供应商的货款时，如何做会计分录？；之后收到发票时如何做会计分录？
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2018-08-15
超市进货10000，扣除500的地堆费，实际付款9500，供应商提供9500的发票，如何进行账务处理
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2019-09-23
每个月跟供应商对好账的，没有付款和没收到发票，应该如何做账务处理
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2018-08-03
供应商提供对私账户 订单量很大 提供对公账户要交税他们不愿意,打公账必须开17个点的发票,有没有好的解决办法
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2017-04-18
老师好，请问：我收到供应商50万的发票，实际付了30万。那截止本月末累计已入账开发成本账面价值是多少吖？
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2019-07-30
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