;)
老师你好！请问所得税4季度申报时发现多缴税8400元，可不可以在年终汇算的时候做调增，年报应缴的税来抵多缴的。还是在季报的时候把所得额调增。账面上不留多缴的税？
3/601
2020-01-13
第三季度的企业所得税是6873.2 。国税申报是减免后只需缴纳2749.28. 利润表里面是不是还是按计提的6873.2填写。减免的企业所得税是在本季度算营业外收入吗
1/483
2017-10-19
我公司小规模纳税人建筑企业，外管经营预缴税款金额30000元，当季度开票税额20000元，在预缴纳栏中是不是得填30000元。本期应补缴为-10000元。
1/181
2023-03-14
2019年缴纳了2018汇缴的所得税，这比所的税在2019年季度申报时，利润表应该将这个数填到哪一行
1/461
2019-07-13
但是根据2018（54）号这个文件，说是按会计照样进固定资产、按月折旧，企业所得税汇算时候，计入费用一次扣除，但是问题是企业季度预缴怎么处理了？季度没有一次进费用，就会倒置有利润！！！
1/438
2018-05-20
我单位12月汇算收到汇算清缴退回的土地增值税，计算应缴纳的所得税在12月所得税预缴申报表中怎么填啊
1/1695
2020-01-07
老师好，问个所得税申报问题，每季申报所得税时，我认为申报表中的利润总额应和利润表中的利润对应，同事持相反结论，怎样填写季度所得税申报表中的利润总额项目呢？
1/1104
2020-01-12
假设2020年第一季度交了企业所得税，但是2020年利润是负数。
但是到了2021年第一季度的时候，又需要交企业所得税了。
那么2020年第一季度交的企业所得税可以放到2021年第一季度里面去抵扣吗？
1/1835
2020-03-16
我本季度的本年累计是亏损的，但是汇算清缴有调增的项目就要涉及到缴纳企业所得税。那我本季度需要做计提企业所得税的分录吗？还是等到汇算清缴的那个月再做分录?借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交企业所得税。然后重新分配利润借： 利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 缴纳时：借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 我该按哪个来？
1/994
2018-01-12
企业2017年注册，只报了第四季度的所得税，那2018年年报所得税是不是跟季度的数据是一致的
1/875
2018-05-25
计提第四季度企业所得税，是根据第四季度利润总额算，还是1-12得算
1/938
2022-02-24
公司2017年3季度预交了82.38元的所得税，到了2017年4季度结束，公司还亏了2968.35元。那我现在做汇算清缴的时候，填好之后发现 本年应补退税额 -82.38 是不是税局还得退 82.38元给公司。这样正常吗？
1/474
2018-04-26
季度所得税申报表中 营业成本不含期间费用吧？ 申报表中的利润总额等于利润表中的利润总额? 那以前年度损益怎么填
2/1783
2016-12-08
你好老师，只有一个分支机构的。企业所得税季报预交分配比例如何计算？
1/4023
2019-04-15
1.第一季度12.5为什么是预缴？
2.第二季度算出来的应纳税额比12.5小，所以不用缴？
3.第三季度算出来为什么是15➖12.5➖0没看懂怎么是减上面的。不是交15吗？没看懂
3/391
2020-04-14
第三季度缴纳企业所得税，是在9月份计提吗？是9月收入费用结转本年利润后再计提吗？计提后的企业所得税再次结转本年利润是吗？是否可以在10月缴纳的时候计提
2/615
2024-09-20
1.从营业执照提供哪些内容：
税号
经营范围
工商年报时间
税务年报时间
印花税所交税金
2.税务登记首先是网上注册在哪个模块进项？需要问谁要取验证码？在哪个套餐中进行登记。
3.网上注册完需要去税务进行哪5步曲外加一个小插曲
4.网签三方需要问银行提供那俩个码
5.自行网上代开专票注意事项有哪些？提示人员、身份、取票方式、金额
6.发票验证在哪个网址
7.季度所得税申报表，与什么表相关联，第一季度弹不出‘以前年度亏损金额’的原因是什么
8.预提税金的分录，次月免交税金的分录
老师 以上题都不会做，能写一下每道题的答案
1/834
2020-07-20
老师好，季度所得税申报表第八行拟补以前年度亏损，为什么总变成零，15年汇算清缴我已申报了
1/1029
2016-04-17
季度企业所得税申报，这次加了延缓政策。我们这个季度不需要缴税利润是负的，那我们这一块选择是还是否？
1/760
2020-07-06
您好，老师，我想问下2019年所得税预交4个季度累计收入和公司实际收入不一致，年报所得税又改了，那么工商年报收入填写4个季度累计，还是年报里面的收入
1/680
2020-04-26
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
