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老师好！我有个问题想请教一下，2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项，中介公司把收到的货款做成往来，借：银行存款10万元，贷：其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为：借：银行存款 -10万元；贷：其他应收款 XX业务员 -10万元；同时做一笔更正，借：银行存款 10万元；贷：应收账款 XX公司 10万元。我想问的是，其他应收款XX业务员 -10万元，这笔款怎样去消化，现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元，怎样去冲平呢？请老师指教，谢谢！
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2021-06-01
老师：麻烦帮我解答一下，谢谢。我刚刚接手，还不太理解。
1.应收账款 ：期末余额在（ 借方）：表示公司欠别家，还是别家欠公司呢。
应收账款 ：期末余额在（贷方）：表示公司欠别家，还是别家欠公司呢。
2.预付账款：期末余额在 （ 借方）：表示公司欠别家，还是别家欠公司呢。
预付账款：期末余额在（贷方）：表示公司欠别家，还是别家欠公司呢。
3.其他应收款：期末余额在 （ 借方）：表示公司欠别家，还是别家欠公司呢。
其他应收款：期末余额在（贷方）：表示公司欠别家，还是别家欠公司呢。
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2023-08-07
老师你好：预付账款91440元
目前我的分录是：借预付账款，91440
贷其他应收款91440
这个钱是我们项目的，过啦下账，前面我做啦5000000的其他应收账款。所以我用应收，没用现金减少，现在这个钱材料用啦75055税他们收啦491，还退我们15894我该怎么做分录，
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2021-03-05
其他应收款跟应收账款还有应付账款会提现在利润表里面吗？
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2017-03-18
如何表中如何算出资产总额和负债总额？本月结余现金=26317804.4-27280554.16=-962749.76本月结余银存=13778287.6-13973711.81=-195424.21本月结余应收账款=34447602-32007970.94=2439631.06本月结余其他应收款=1552068.95-1787141.55=-235072.6本月结余应付账款=7346763.49-6528157.43=818606.06本月结余应付工资=0-1596552=-1596552本月资产总额=-962749.76 （-195424.21） 2439631.06 （-235072.6）=1046384.49本月负债总额=818606.06 （-1596552）=-777945.94本月资产净额=1046384.49-（-777945.94）=1824330.43这是我的理解算法，请问这样计算的对吗？
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2017-12-13
老师们，请问应收账款收不回来了，可以只写：
借：营业外支出-坏账损失
贷：应收账款
吗？
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2023-05-23
预付账款，应收账款和预收账款，应付账款有点晕，可以解释一下这四个科目和他们之间的联系吗
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2022-03-05
老师，我还是想问一下，就是供应商理赔款100，赔付给客户80，这个分录，我可以差额做营业外收入吗，可以这样做吗 借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 营业外收入 贷 库存现金
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2021-07-09
现开出一张普票，是生活服务*服务费，我做了借应收账款 贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税（销项），我犯愁的是怎么做成本
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2022-03-18
设置与销售业务有关的营业收入会计科目、营业支出会计科目、应收款项会计科目和收款会计科目
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2015-11-07
老师，问下。付给法人的往来款的账务处理是借：其他应收款 贷:银行存款嘛？ 为什么我看以前会计做账的是写:借：其他应付款 贷：银行存款？ 不是借款还款
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2021-07-12
老师，你好，公司付款了180万采购A和B产品两种，收到的发票是1967965.6元，对方开多了发票而且分两次开的发票，我是不是收到多少货就冲多少应付款，多开的发票余额应该在贷方？麻烦帮我看一下，这样子做分录对么，如下：1、付款时，借应付帐款，贷：银行存款，2、第一次收到发票时，借：库存商品-A，借：库存商品-B，贷:应付帐款。3、第二次收到发票时：借：库存商品A,借：库存商品B，贷：应付帐款
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2024-01-05
股东垫付办公费：借：费用贷其他应付款-股东，如果股东个人卡收到货款：借：其他应付款 贷主营业务收入，稍后结转成本对吗？
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2020-04-30
账上有其他应收款-母公司，应收账款-母公司，子公司现在要注销，如何列分录对冲总公司的应收账款和其他应收款
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2018-12-10
其他业务收入可以直接冲减其他应付款吗？借，其他应付款，贷，其他业务收入
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2017-03-20
老师企业如果没有设置预收账款科目，可以在应收账款的贷方反应可以吗
1/1790
2018-10-23
客户多转的钱，借：银行存款 贷方可以挂应收账款吗？
1/777
2020-07-27
少付货款调账，借：应付账款-某某公司 贷：营业外收入？
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2018-10-23
股东借款：借：其他应收款 贷：银行存款 把这分录转实收资本怎么做分录好呢？
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2019-09-17
老师您好，收到设备款定金。会计分录可以是 借：银行存款30000
贷：应收账款30000
吗？
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2019-09-27
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