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老师您好，小规模公司按季度申报，一月份开票收入和不开票收入，都计提了增值税，还用计提附加税么？ 不确定到季末，交不交增值税，一月份的增值税就这样挂着可以么？谢谢
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2022-02-12
国税网上申报：小规模装饰公司，按季申报，二季度收入开票金额合计40800，不含税收入39611.65，免征增值税额1188.35，增值税纳税申报表，附列资料表，增值税免税申报明细表，怎么填写
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2017-07-14
小规模纳税人（季报）在2017年3季度累计利润1万，但资产负债表未分配利润任然是负数，10月初需要申报企业所得税吗？如果申报企业所得税，是否按20%税率减半征收？
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2017-10-10
小规模纳税人无法自己开专票，第四季度在税务局代开专票10万，代开的税钱当场就交了，现在做第四季度的账，达到了9万起征点，增值税还是按照10万的3个点征收对吗？
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2019-01-13
季度填写财报中的利润表，这个本期金额是填从年初到季度末的累计数吗，我看这个上面提示本期金额为年初到本期末累计数，这一列都是按年初到本期末累计数填列吗
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2021-07-06
你好，请问第一季度的企业所得税多缴了，营业利润和实际发生的利润表不一样，利润表是不是不用改动？还有下一季度的企业所得税是不是按实际发生额填写即可？
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2019-04-17
比如我们第二季度在税务局代开了20万的专票税款已交，然后我们又自己开了20万的发票，那我报增值税的时候等于第二季度销售额就超30万了，按40万申报是吗
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2020-07-06
你好，请问季度所得税报表里的季度平均值怎么计算？例如我四季度季初数是199，季末数是274，那么我的季度平均值多少？
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2023-03-20
老师好，我们公司租了一层办公楼作为办公区域，租金按季支付，每季度租金20万，没有奖励激励条款，合同约定租期为一年（2023年10月1日至2024年9月30日），没有约定租赁内涵利率，这个如果按照新租赁准则，我们该如何进行账务处理以及后续计量呢？
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2023-10-08
老师好，我们公司租了一层办公楼作为办公区域，租金按季支付，每季度租金20万，没有奖励激励条款，合同约定租期为一年（2023年10月1日至2024年9月30日），没有约定租赁内涵利率，这个如果按照新租赁准则，我们该如何进行账务处理以及后续计量呢？
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2023-10-08
我现在再做第四季度季企业所得税申报，，但整年下来都是亏损得，我们12月份得时候有开过收入12w，如果按照以前得整年得收入算，我们得还补缴，如果是说按照利润总和是亏损得，不应该交，但是企业所得税没有利润这一栏，不知道怎么填写。
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2018-01-05
徐老师上午好！我又来了！请教下如果我才报年报的时候发现上年4季度的报表有错，有笔办公费重复录入了，然后在填年报费用时我改过来了，那我在报小企业会计准则财报时我是按原来四季度的旧数据填还是按改过后的数据填呢？非常谢谢！
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2019-04-29
甲公司为小规模纳税人，2019年设立，登记地在河南，提供住宿服务，采取按季申报增值税， 2020年1-3月的销售额分别为515000元，开具增值税普票，该小规模纳税人2020年第一季度应交增值税（）元？ 这个题怎么做？涉及到税率优惠，1-2月按3%，3月免税，但是算不出数
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2020-06-24
老师 个体户查账征收个人所得税申报时是按照几个季度收入总额申报的，为什么还要做年度汇算清缴呢
企业所得税是按照每个季度的收入来预缴的，年度做汇算清缴我理解，但是个人所得税我有点不理解了，麻烦老师解答下，谢谢
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2020-06-04
公司租用个人房屋办公用如何交印花税，合同上注明月租金为6千，押金为6千，按季度交，之前按季交了2次房东未开发票，这次交了半年的开了发票，合同日期为17年2月-19年2月，这次开了发票的半年房租是17年11月-18年5月的
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2017-12-18
我一个商贸公司，业务经营的范围:销售空调、提供空调安装和进行技术维修。请问我这种是按混合销售还是按兼营行为来进行税务。
比如说我一个季度销售空调的销售额58000 ，提供的安装服务收入48000。我这个季度要什么交税？是免税的呢还是（58000+48000）*0.03
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2019-04-26
人力资源小规模纳税人差额征税季度差额的收入不超30万不交税，比如，这个季度专普合计要开40万左右，但实际差额票收入只有3万，按5个点，税额大概1千5左右，那交税是按这税额1千5，在加上其他37万票的税一起交税是吗
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2020-09-10
我们是小规模按季度报税，本季度代开了一张专票金额1466.02税额43.98.，代开的时候增值税43.98和城建税1.54都已经交了，我还用计提其他的附加税吗，如果计提也是减半计提吗
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2019-06-26
小规模纳税人，刚成立不久，公账上还没有收入，所有支出都是老板垫付的，利润是负数，申报企业所得税（季度申报）时是按利润表（第3季度的）负数填写申报吗？财务报表也是吗？
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2019-10-18
劳务派遣公司第四季度应纳税所得额50万，但是劳务派遣人员900人了，资产30万。请问计算第四季度所得税时能否按小微政策先预缴？其实这样的条件是不是不符合小微呢？
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2020-01-11
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