我们是小规模按季度报税,本季度代开了一张专票金额1466.02税额43.98.,代开的时候增值税43.98和城建税1.54都已经交了,我还用计提其他的附加税吗,如果计提也是减半计提吗
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于2019-06-26 11:43 发布 487次浏览
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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好!也是按实际的增值税金额的比例计提。
城建税5%或者7%教育费附加3%
2020-08-05 11:41:38

你好,免征了就不需要计提的
2018-06-11 20:54:47

增值税没有计提,你确认收入的时候贷增值税,借:税金及附加
贷:应交税费--城建税
--教育费附加
--地方教育费附加
--印花税
2019-04-10 14:27:02

一般是当月计提,次月缴纳
2016-05-05 15:54:24

你好 需要计提的 不然你缴纳之后增值税科目无法平;你们是否有超过30万
2019-09-25 08:44:29
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