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税控盘一开始4做账的时候直接把金额记在了减免税款借方，但是纳税申报的时候没有抵扣，经过几个月才抵扣的，抵扣时候分录应该怎么做
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2019-08-06
老师好，我们公司是建筑公司，现在有个项目购入一批免税树苗，税务局说可以抵扣，我现在抵扣了16万，我想问下抵扣的这个税怎么账务处理？
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2018-12-10
老师，我们给对方在7月份开了一张发票，对方在7月份认证后发现错误，我们的税已经交上去了，对方是外贸出口退税，申报是进入待抵扣进项税，现在我们要怎么做，才能将多交的税金退回来？
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2016-11-07
老师咨询一下，这个月申报增值税及附加税费申报表附列资料（四），税额抵减情况表 先进制造业加计抵减表时，提示所属期2025-01-01到所属期2025-08-31，申报抵扣增值税进项税额合计13588398.62元，其中出口业务对应的进项税合计是多少？我们是生产型出口企业 进项和退税率都是13%，这个出口对应的进项税金额是不是出口对应的各项费用的进项税转出金额？
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2025-09-03
我们今天接到国税的电话，2022年留抵退税要申请，到时候退到账上，退到账上该怎么做分录？是做一笔分录还是两笔分录？要不要计提？
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2022-04-28
老师，您好，想请教一下，有关增值税即征即退的申报，公司只有即征即退业务，在一般项目有留抵税额，即征即退可以申报在一般项目么
1/1793
2020-05-26
金税盘抵扣增值稅怎么申报，然后减免明细表中选择哪个文件？
1/881
2019-09-06
建筑行业购进绿化小区的树草，都是免税发发票，如何计算抵扣？
1/633
2020-01-06
公司收到这张普通免税发票 如何做成本？可以全额抵扣工资吗？
1/1549
2019-01-02
一般纳税人单位收到对方林业产品苗木的税率是免税的增值税普通发票，一般般纳税人在申报的时候，这张免税发票如何抵扣呢？
1/1953
2021-01-26
购置金税盘的费用在抵减增值税时借应交增值税减免税，贷管理费用，这个借方的减免税在月末时，怎么结转到未交增值税里面呢？
1/1398
2018-03-04
老师你好，请问金税盘抵税的时候，做了个一笔-借：应交税费-增值税-减免税额 贷：管理费用。然后减免税额一直在账上挂着，这个怎么处理
2/1072
2020-06-29
既用于免税，简易计税，又用于一般计税的固定资产可以全额抵扣是啥意思
1/4064
2018-04-10
老师:苗木一般纳税人企业购买免税苗木收到的增值税普通发票能否抵扣？
1/706
2021-07-17
老师好 牧场是小规模纳税人开的免税发票，购买方一般纳税人可以抵扣吗？
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2024-03-23
老师 餐饮行业增值税销售免税，为什么采购原材料的进项税额可以抵扣呢?
1/1252
2020-04-25
收到苗木企业开出苗木销售免税普票怎么抵税单位是建筑业一般纳税人
1/951
2018-09-20
我是一般纳税人 收到一份这样的免税发票 听说能抵税 请问我怎么做分录
3/1896
2020-06-13
收到购买税控盘200的发票时是做借管理费用，贷银行存款，借应交税金-减免税款，贷管理费用，等到申报抵减的时候做借应交税金-未交增值税，贷应交税金-减免税款；还是说收到时做借管理费用，贷银行存款，抵减的当月再做借应交税金-减免税款，贷管理费用，借应交税金-未交增值税，贷应交税金-减免税款？就是说这个分录借应交税金-减免税款，贷管理费用是在收到发票的当月做还是等到有税金抵减的当月再做
4/727
2018-10-13
我是一般纳税人，从农户手中购买的农产品，自己开具的收购普通免税发票，能抵扣税吗？如何抵扣税？有这样的文件吗？
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2021-05-23
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