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25年做了24年进项税额转出，请问转出缴纳的增值税和附加税怎么做账呢。
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2025-06-06
我上个月有一笔进项税额转出，上月我是已经申报以后，税务局通知我说有一张失控发票。然后只能去税务局那边纸质申报进项税额转出，当时也没让我交滞纳金。按照我的理解这笔进项税额转出我是不是得交滞纳金，还得交相应的城建税等？请问我这笔城建税需要在这个月补交吗？
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2018-07-02
出口企业 增值税进项税额贷方负数余额 怎么调账啊 。因为不需要抵扣吗，这样需要怎么调整吗 还是说不需要调整
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2020-09-27
2018年5月1日后，凭票扣除的情况下，取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，以农产品买价和10%的扣除率计算进项税额，购进用于生产销售或委托受托加工16%税率货物的农产品按12%抵扣进项税额。
而实施农产品增值税进项税额核定扣除的纳税人（一般纳税人），以购进农产品为原料生产货物、提供服务的，计算进项税额的扣除率是所销售货物、提供服务的适用税率，即销售税率适用16%货物的，按16%计算扣除率，销售适用10%税率货物或服务的，按10%计算扣除率，销售适用6%税率服务（餐饮）的，按6%计算扣除率，
请问老师，上述内容是否正确？以及核定扣除是什么意思？
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2019-10-17
申报国税时忘填固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表不影响缴税金额是要到大厅补填还是下月申报时补填
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2017-10-17
1、进项税额抵扣，停车费、房租、物管费分别属于什么项目进项抵扣？2、公司购买的吸尘器，电脑是不是现在都算固定资产？是不是要填写《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》？
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2017-09-06
固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表, 这个表格需要填写的吗?如果没有区分固定资产可以的吗?
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2017-06-06
2月有这几种进项金税盘技术服务费免税280、进项税额转出4485.52、本期认证并抵扣进项税额4589.3，应该怎么填
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2019-03-12
老师，月底了进项和销项该怎么控制呢，倒推税额怎么算好呢
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2019-04-19
#提问：老师：上期有留抵税额，这个月拿来要抵掉，怎么做分录？上次提问时，有个老师说如果此前没做不要做，我想也不对吧，认证进项税额大于销项税额时会自动留抵，销项税额大于进项税额时就要纳税，如果这次我要把留抵税额用来抵减销项税额，剩下不够抵的，我就要缴税的。比如说：这个月有销项税额80万，还有留抵税额20万，认证进项税额50万，还要交10万，那么这个分录怎么做？
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2021-11-02
期初留抵税额28万，本月销项税额100万，进项税额50万，要怎么做分录进行税金结转
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2022-02-15
老师，帮忙解释一下。增值税的具体做账。列：我公司2月开票金额。销项税额2万，进项税额1万，那么我公司在3月报税时（增值税点为6%）要缴纳10000/1.06*0.06=566.03的增值税，还有另外的地税。那么我在二月做账时，要先计提是吗？ 然后下个月缴税对吗
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2019-06-26
增值税的进项税额的进项抵扣有哪些
1/406
2020-11-09
去年的进项税额加计抵扣没抵，税务局让现在抵了，主表和附表应该怎么填，主表是在15刚填吗，填正数还是负数？麻烦老师解答一下，深表感谢
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2021-08-12
账上增值税-进项税额 借方11000，这个金额是2017年遗留下来的余额，要怎么做账处理掉？
1/365
2019-01-06
老师，我们之前勾选认证的紧张税额，一直留抵，现在想把这些留抵的进项税转出，怎么操作？分录怎么做？
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2022-01-05
老师 向您请教个问题：进口货物的增值税怎么算？这个进项税额可以抵扣吗？
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2019-08-03
老师 1月份销项对应的进项税额勾选抵扣（可抵扣1月增值税），想3月初操作在网上操作不了，到大厅办理需要提交什么资料呢？（公司3月份才能上班）
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2020-02-17
请问月初有进项票，还是计入应交税费进项税额嘛。但是我当月不抵扣，以后抵扣的话分录怎么做？
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2020-12-02
进项税额可以抵扣附加税吗？
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2018-10-09
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