期初留抵税额28万，本月销项税额100万，进项税额50万，要怎么做分录进行税金结转

维C 追问

2022-02-15 17:09

我这些对吗

维C 追问

2022-02-15 17:09

这样写分录对吗

徐悦 解答

2022-02-15 17:11

这样做分录不对，按照老师这个分录来

徐悦 解答

2022-02-15 17:11

进项税额和销项税额的结转，到年末一次结转就可以

维C 追问

2022-02-15 17:12

进项和销项每月不用这样结转吗

徐悦 解答

2022-02-15 17:13

嗯，不用。年末一次结转就可以

维C 追问

2022-02-15 17:17

我去年都是每月结转的，我这个科目余额是不是不对啊

维C 追问

2022-02-15 17:17

要怎么调整？

徐悦 解答

2022-02-15 17:18

嗯，你把去年的进项税额和销项税额结转下

徐悦 解答

2022-02-15 17:19

正常如果没有问题，进项税额和销项税额，未交增值税转出是平的

徐悦 解答

2022-02-15 17:19

只有未交增值税有余额

维C 追问

2022-02-15 17:21

那我这个不是平的，要怎么结转呢，因为我去年每月进项和销项都有结转

维C 追问

2022-02-15 17:22

我看我销项和进项期初还有余额

徐悦 解答

2022-02-15 17:22

没有结转也可以，你查查是什么原因导致不平

徐悦 解答

2022-02-15 17:22

正常就是销项税额-进项税额=未交转出金额

徐悦 解答

2022-02-15 17:23

为什么不平呢，你查到原因再考虑结转的问题