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申报时填写了未开具发票收入，应该如何写分录 ？销额税额与留抵的进项税额相抵了。怎么写分录？
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2022-06-28
一月份报税的时候金税盘全额抵的时候留了个余额，这个月看期初有个余额， 这个是不是有点问题
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2019-02-19
老师麻烦问下 我科目余额表应交税费的余额和申报表留抵税的余额对不上 这个该怎么调账哦？
1/2260
2019-10-21
当月或年底结转增值税的时候，当进项税额大于销项税额账务怎么处理，
2/692
2018-09-18
这个为什么不是销项税额呢
为什么是转出未交
销项里面就有余额
留着的
1/222
2020-11-10
进项税认证月份选错了，10月没有认证，认证11月了。公司进项多，税官要求适当缴税，使得这次认证拖到11月，月底销项也多。如果这个月销项税费缴纳了，实际公司有票可以抵扣，只想每个月缴纳一点。现在是不是只能先缴纳这个月，销项发票红冲后就把11月要缴纳的销项税额留底下来，12月进项认证后等12月再重新开票处理?这样处理先交税后退税，再认证后开票。钱没有缴纳当时要留在税务局抵扣?
1/852
2018-11-15
请问下 我上月进项大于销项留底了 我的税负怎么算？ 如果我按应交增值税除以不含税收入算 那我的税负不成负数了吗 ？ 是这样吗？
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2016-05-30
＃提问＃酒店才开业，还是小规模纳税人，这种酒店的收入怎样核算（前台开的发票是卷式发票，没有留底联）？其中还有与携程网的签约，收入价与携程网价有差额，怎样核算呢？
1/669
2019-03-26
应交税费这个科目一般无余额吗
之前那个前同事留下的帐有余额 怎么办
1/112
2021-08-30
增值税纳税申报表，一般纳税人，上期留抵税额，这个数据依据什么填？老师！
1/2405
2018-10-26
进项税余额跟报税系统的留抵数，如何调整呀？分录应该怎么写呢？
1/704
2019-01-31
我现状况是这样：1到12月总收入910万，预收账款690万，留抵税额还有84万，2017年一直未交增值税，现税务要求2017年税负必须达到2%，我把预收账款全部做进收入都达不到税负要求，只有转出部分进项税额了，你觉得这样处理好吗？或者能否有更好的办法？
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2018-01-05
上个月留底2万，这个月无进项，销项5000，这个月不用缴纳增值税吧？不缴纳增值税然后城建，教育以及地方教育都不用缴纳吧？
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2018-12-29
老师我想请教下资产负债表的应交税金应该是当月提取未交的数字吗？如果下月不用交税但有进项留底就应该是负数吗？
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2019-04-15
增量留抵退税与存量留抵退税如何区分？
1/323
2023-03-30
郭老师您好，想和您确认下，月末转出未交增值税的金额=本期销项税额-本期进项税额-上期留抵税额+本期进项转出金额-减免税额，对吗？@郭老师
1/912
2019-11-05
老师，月底结转增值税怎么做分录算金额呢？
1/905
2020-07-14
老师，如果进项税额留抵，做了 借：应交税费-未交增值税 76.79 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）76.79 可以吗？应该是留抵不做任何账务处理吧
1/1301
2020-09-11
老师，7月末应付账款余额是-80万，我感觉这个账面太难看了，我是否可以把手中的发票全部认证入库做税金留底比较好（平时开票销售不多
）有不开票收入，没有申报过
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2019-08-17
【黑龙江省税务局】经大数据分析，你公司可能符合《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号）规定的微型企业增值税留抵退税政策，详情可向主管税务机关咨询，并按文件规定的时间申请退还增值税存量留抵税额和增量留抵税额。
问题：我们单位是2021年12月转为一般纳税人的，截止到2022年3月期末留抵税额是3048.85元，这个文件有点没看懂，想问老师我该怎么向税务局申报？
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2022-03-28
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