申报时填写了未开具发票收入，应该如何写分录 ？销额税额与留抵的进项税额相抵了。怎么写分录？

春暖花开 追问

2022-06-28 16:32

还在进项税额那里没有结转

郭老师 解答

2022-06-28 16:42

你好，也就是你每个月的销项进项都不结转是吗？那直接做这个分录就可以的。

春暖花开 追问

2022-06-28 16:46

老师增值税是不是每年结转一次吗

郭老师 解答

2022-06-28 16:48

按月按年结转都可以的。

春暖花开 追问

2022-06-28 17:11

老师，如果结账时资产负债表不相等 是什么原因，银行余额都对得上。

郭老师 解答

2022-06-28 17:34

你好，资产负债表借贷不平衡吗？

郭老师 解答

2022-06-28 17:35

看下科目余额表是平衡的吗？

春暖花开 追问

2022-06-28 17:43

现在好了，老师，谢谢

郭老师 解答

2022-06-28 17:45

不用客气，工作愉快。