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老师，我现在调账，想把库存现金90000元调至未分配利润科回去，分录如何做（原因是：公司账前期是由代账公司代账，给老板直接现金收实收资本20万，前期费用冲了11万，现在现金库还9万，但实际库里没9万元，现在想按实际状况重新建账，想把库存现金9万元调为0，现在怎么做最好，不影响报表）
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2020-01-07
本单位药库按进价入库，按售价调拨至药房。药房药品发放两部分一部内部领用，一部分按售价给病人？均在会计科目库存物资/药品/药房下记账.本单位药品为中草药还存在药品进销差价。每月按售价金额法核算药品成本。售价金额法与会计账簿勾对关系 本人认为：会计账簿 (3月库存物资/药品/药房期未余额即3月期初余额1元+3月药房进货总数借方发生额5元-3月药房领用总数贷方发生额2元)-3月成本核算后已销药品金额即药品收入额6元即按售价给病人=4月期初数-2元 售价金额法: 4月期初数 方法一:库存物资/药品/药房:3月期
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2017-06-25
我是汽车服务公司的，客人来买车用旧车置换把旧车压给我们公司做部分订金些我不小心入库存商品现在库存商品科目里怎么平掉，旧车已经转卖了，是上个月的已经结账现在这个月该怎么平掉
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2019-06-25
新成立的公司要每个部门都制定一个财务制度吗？
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2020-04-17
工资分摊制单时少了个部门，该如何添加。
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2023-11-01
麻烦问一下老师，我们用现金支付的房租押金，做分录是
借：其他应收款
贷：库存现金
对么
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2018-11-18
老师，请教个问题，有个小规模，2020-2021年的账里有几个凭证是这样：库存商品不够，代账会计没有做暂估处理而是直接写借库存商品2万贷库存现金（或其他应收款）2万，现在进项普票开进来了8万，现在是汇算清缴的时间，应该怎么处理呢，（我认为要先写分录调去年的未分配利润但不知道怎么写，然后到汇算清缴上调整数据，也不知道在哪个位置调）我没有经验，请知道的朋友老师知道一下，谢谢！谢谢！谢谢！
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2022-04-08
老师，请教个问题，有个小规模，2020-2021年的账里有几个凭证是这样：库存商品不够，代账会计没有做暂估处理而是直接写借库存商品2万贷库存现金（或其他应收款）2万，现在进项普票开进来了8万，现在是汇算清缴的时间，应该怎么处理呢，（我认为要先写分录调去年的未分配利润但不知道怎么写，然后到汇算清缴上调整数据，也不知道在哪个位置调）我没有经验，请知道的朋友老师知道一下，
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2022-04-08
老师，请问一下之前做的都是借主营业务成本，贷：库存现金，怎么来调分录变成借方是库存商品呢？直接做借主营业务成本 负数，贷：库存商品 负数 可以吗？这样是不是也可以呢？主营业务成本还是负数的话不是还是有吗？
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2024-01-09
因为某个项目 产生的餐费 是 借：销售费用--项目 贷：库存现金不用 做其他的分录是么我总觉得 要弄到成本里去呢
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2017-07-06
老师，这个单子我这么做分录你看对不对
贷：主营业务收入/礼仪收入 -800
贷：库存现金 800
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2020-12-08
没有发票，没有基本户，股东聚餐费用1000，其中一股东付的钱，但是他说要以我的名义报销，目前库存现金账上555元！问老师分录怎么做？
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2019-06-26
老师请教一个问题，供货商搞活动，冲3000送2000，这个2000我要怎么做账，3000元我做账时是 借：待摊费用 贷：库存现金 如果有进货借：原材料 贷：待摊费用
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2021-12-30
老师，领导拿来13万的技术开发服务费的发票，直接做费用行吗？之前合作的网站公司到商务服务公司代开的发票，
开发网站
制作网站的
现在开来发票的单位是商务服务公司就本想冲库存现金所以才开的一张发票
只想冲库存现金老师我上面的问题能直接做吗？代开来的技术开发服务费，网站的，只是冲费用，
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2016-12-09
老师您好，现在办公室发生的费用(办公桌椅费，水电费，员工工装费，话费等)统统计:借:管理费用一一办公桌椅费，水电费，工装费，话费等)贷:库存现金对吗？费用的单据都是在钉钉上审批的，原始单据上还用经办人签名字吗？
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2021-03-22
老师，23年第四季度因为对公账户未成立就使用股东银行卡账户收的投资款，做的"借:库存现金 贷:实收资本”但是因为说要进入对公账户的钱才能做成实收资本，那对于之前做的所有账都要红冲吗？红冲后又要做成什么科目呢？
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2024-01-19
老师，我们是旅行社的，购物店给回扣的时候，我是这样做的
借：库存现金
贷：主营业务收入-XX购物店
客人发生退货的货款=购物店退货款+我们收到的部分的回扣，收到购物店那笔款时，我不知道怎么做分录
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2024-12-09
买的周转材料直接用于工程，是直接做 借：工程施工-合同成本-措施费用 贷：库存现金 还是先要先要做一笔 借：周转材料 贷：库存现金 再做摊销分录 借：工程施工-合同成本-措施费用 贷：周转材料
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2017-06-03
职工工伤费用怎么做会计分录？没有退回来的，是借：管理费用—福利费吗？
贷：库存现金
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2020-09-24
会计新手接老会计的账 上个月现金报销了餐费 发票数806 报销单填成608 但是出纳现金报销了806 ，会计又是按照608做了账导致库存现金账面比实有数多了198。请问本月做账要怎么做分录来调整？
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2019-10-10
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