老师，我现在调账，想把库存现金90000元调至未分配利润科回去，分录如何做（原因是：公司账前期是由代账公司代账，给老板直接现金收实收资本20万，前期费用冲了11万，现在现金库还9万，但实际库里没9万元，现在想按实际状况重新建账，想把库存现金9万元调为0，现在怎么做最好，不影响报表）

海鸟 追问

2020-01-07 20:41

我在起初将库存现金调减到0，将9万调在未分配利润里，起初试算平衡了，但利润表和负债表构稽关系又不对了，老师你看咋调

朴老师 解答

2020-01-07 21:09

你得根据数据来做

海鸟 追问

2020-01-07 21:44

你能不能跟我说说怎么调

朴老师 解答

2020-01-08 08:11

根据你的凭证数据做，不是随便调的

海鸟 追问

2020-01-08 08:24

唉，那怎么调总有个方法科目吧，你每次回答我的问题就这么官方的，没点实质意义啊

朴老师 解答

2020-01-08 08:25

有利润才可以分红的，没有利润不能分红，你说的这个调整是没办法调的

海鸟 追问

2020-01-08 08:29

哦，那行，我知道了，谢谢

朴老师 解答

2020-01-08 08:30

好的。不用客气的哦