老师,公司建账时,把之前的公司净利润建在利润分配-未分配利润了,建账以来公司利润在本年利润里,最近公司要分一部分红,分录: 1: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 2 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 3 借:应付股利 贷:库存现金/银行存款 这个分录正确吧
张张
于2021-05-24 21:07 发布 1012次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01

你好,完整过程是这样
借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付股利
借;利润分配-应付股利,贷;应付股利
借:应付股利,贷,银行存款
2019-07-24 16:01:23

还要计提个人股东的个税
2023-07-24 14:29:18

你好,没有计提利润的说法,只有结转
过程是这样处理的
2018-03-22 15:47:50

你好,他有贷方余额没事啊,因为他们都属于利润分配的未分配利润科目,最后合并了。
2021-11-29 15:16:06
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