没有发票，没有基本户，股东聚餐费用1000，其中一股东付的钱，但是他说要以我的名义报销，目前库存现金账上555元！问老师分录怎么做？

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:28

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:29

这是这样做对吗

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:30

李良是管理者，郑是股东

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:31

等于这笔费用是股东直接付的，让公司管理者来报销

郭老师 解答

2019-06-26 14:31

两个其他应付款需要是一个明细，要不都有余额

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:33

其他应付款不能有两个名字吗？不是太明白

郭老师 解答

2019-06-26 14:39

可以，你这样账不平的，

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:55

借管理费用贷，贷其他应付款这样在说明下李良带报销费用

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 14:56

这种对吗？

郭老师 解答

2019-06-26 15:08

可以，那你二二级科目不应该写李良
她是代替的

慕雨年华＆ 追问

2019-06-26 15:57

明白谢谢了

郭老师 解答

2019-06-26 15:58

不用客气的，