老师，请教个问题，有个小规模，2020-2021年的账里有几个凭证是这样：库存商品不够，代账会计没有做暂估处理而是直接写借库存商品2万贷库存现金（或其他应收款）2万，现在进项普票开进来了8万，现在是汇算清缴的时间，应该怎么处理呢，（我认为要先写分录调去年的未分配利润但不知道怎么写，然后到汇算清缴上调整数据，也不知道在哪个位置调）我没有经验，请知道的朋友老师知道一下，

老师，请教个问题，有个小规模，2020-2021年的账里有几个凭证是这样：库存商品不够，代账会计没有做暂估处理而是直接写借库存商品2万贷库存现金（或其他应收款）2万，现在进项普票开进来了8万，现在是汇算清缴的时间，应该怎么处理呢，（我认为要先写分录调去年的未分配利润但不知道怎么写，然后到汇算清缴上调整数据，也不知道在哪个位置调）我没有经验，请知道的朋友老师知道一下，谢谢！谢谢！谢谢！

答： 你的意思就是说在二零年暂估的，但是在二一年汇算清缴之前取得的发票吗？

老师，请教个问题，有个小规模，2020-2021年的账里有几个凭证是这样：库存商品不够，代账会计没有做暂估处理而是直接写借库存商品2万贷库存现金（或其他应收款）2万，现在进项普票开进来了8万，现在是汇算清缴的时间，应该怎么处理呢，（我认为要先写分录调去年的未分配利润但不知道怎么写，然后到汇算清缴上调整数据，也不知道在哪个位置调）我没有经验，请知道的朋友老师知道一下，

答： 您好，1红字冲回错误分录，按正确分录重新做账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我今年刚来一家公司，之前他们没有专业的财务，是老板自己在记得账，他告诉我去年他们分红完剩余的金额是60万，但这60万中包含了1万元去年员工的借款，还未还给公司，还有两个对公户的存款一共1万元，剩余的钱都在老板个人账户中，那么我初期建账的时候，是不是应该把把60万放入未分配利润中，库存现金58万，银行存款1万，其他应收款1万，这样账就平了？

答： 你好，很高兴为你解答 59万未分配利润，1万其他应收款