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用了以前年度损益是不是使报表不对并且也会冲减利润对不对
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2017-02-22
老师，以前年度损益调整，也计入了未分配利润中，月末结转的时候，没在利润表中显示，资产负债表中本年利润勾机关系不对怎么办
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2021-07-06
今年5月做15年的汇算清缴，调增一笔费用 ，有滞纳金，1.借：以前年度损益调整 营业外支出 贷：银行存款 2.借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
.那么我5月末做本期损益结转时，上面那个利润分配要怎么处理
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2016-06-08
2019年收到2017年所得税退税款，软件里没有以前年度损益调整这个科目。分录这样做，资产负债表上未分配利润期末减去期初不等于利润表上的本年累计数。应该怎么做分录才对呢?谢谢！
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2019-10-30
老师 您好！请问通过以前年度损益调整结转至未分配利润科目，资产负债表上的期末未分配利润_期初未分配利润的差额与利润表的本年累计利润就有一个差额，这个差额就是以前年度损益调整数，那么如何体现利润表和负债表的勾稽关系呢？
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2020-01-06
有个公司前几年交的税都没有结转，只是在当时做了扣款的分录，体现在资产负债边上“应交税金”项目是负数。现在统一给结转了：借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交某税 。 借：本年利润，贷：以前年度损益调整。之后出报表发现，资产负债表中未分配利润的年初数加上利润表中净利润的本年累计数不等于资产负债表的期末数。这是怎么回事呢？
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2017-06-07
老师！您好！请帮忙看下，不知道是 资产负债表的本期未分配利润数字错，还是利润表的本年净利润数字错，公式加起来数据不对，净利润还得加个以前年度损益调整 736700
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2019-10-14
老师 去年有一笔工资没有计提 我今年做了借管理费用工资 贷应付职工薪酬 （即没有通过以前年度损益调整科目） 因为报表交给总部了不好改 这样做会有什么影响？
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2017-06-30
借银行存款472.32贷应交税费471.32，借应交税费贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。这样月末结账后，我的资产负债表未分配利润比利润表未分配利润表的差额小942.64是为什么
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2022-02-17
老师，我走了以前年度损益调整科目。这样资产负债表未分配利润年初数，加上利润表的利润额本年累计数，就不等于资产负债表未分配利润的期末数了。这样该怎么办
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2019-07-15
在做1月帐的时候发现12月计提员工社保公积金的数据有错误，12月做的是：
借：管理费用——社保200 公积金300 贷应付职工薪酬——社保300 公积金200
实际正确的做法应该是
借：管理费用——社保400 公积金300 贷应付职工薪酬——社保400 公积金300
应该怎么补救啊？数字很小 就差一两千 需要在以前年度损益调整里做吗？
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2020-02-02
这3个分录是审计报告附注给出的调整分录，需要调整吗？
补提工资应付职工薪酬
借：应付职工薪酬3308.34
贷：应付职工薪酬3308.34 这样写对吗
管理费用记错二级明细这样调对吗？
借:以前年度损益调整359499 96
贷：以前年度损益调整359499.96
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2019-06-11
老师您好，不好意思这么晚还打扰您，我实在是很困扰，“未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 ”，这么说我做了以前年度损益调整，利润表和资产负债表的勾稽关系只要符合这个就可以了是吗？
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2019-07-13
根据科目余额表填资产负债表不平差额就是以前年度损益调整的金额。这个金额我利润表和资产负债表怎么填 ？
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2019-01-11
老师 2022年度分录借：主营业务成本1000 贷：银行存款1000 2023年5月这笔款项退回 借：银行存款 1000 贷：主营业务成本1000 这样写分录可行 因为是小企业会计准则 电子账里也没有以前年度损益调整科目 金额也不大 直接冲当月成本可行
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2023-05-15
未分配利润期末数为-107635.62，年初余额为-112546.01，本年累计净利润为-21779.4，以前年度损益调整26689.79，资产负债表未分配利润的年初余额，期末余额，和利润表的本年累计净利润填多少？
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2018-07-11
2020年我通过以前年度损益调整了几笔账，导致年初未分配利润减少了10万左右，这个月报季度报表的时候，资产负债表未分配利润的年初数也要做调整吗
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2020-07-13
一般调以前的账时涉及损益的，通过以前年度损益调整使得资产负债表中利润分配-未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系对不上，这个时候应不应该在财务软件修改报表？
1/1157
2019-07-26
资产负债表里的未分配利润期末数不等于期初数加利润表里的净利润数，是怎么回事啊，1,2月都是平的，从3月份就开始不平了，没有以前年度损益调整，也没有其他的
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2020-01-13
2018年工程款签订合同10万元，已经完工，付款9万，按照十万进的费用，一万的质保金挂在其他应付款里面，一年后质保金不付款了，这一万是进营业外收入还是冲费用？如果冲费用是冲减以前年度损益调整么？我们公司要上市，2018年已经让事务所审计了，出具了汇算清缴的年报，我可以通过以前年度损益调整做账么？（我们公司免增值税，严重亏损，马上要注销）谢谢
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2019-10-02
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