资产负债表里的未分配利润期末数不等于期初数加利润表里的净利润数，是怎么回事啊，1,2月都是平的，从3月份就开始不平了，没有以前年度损益调整，也没有其他的

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 11:44

没有

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 11:44

实在不知道哪里出错了

maize老师 解答

2020-01-13 11:45

计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利 这个都没有么，

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 11:49

这些都没有的，我们一直亏损的，1，2月都是平的，到3月份就不等了

maize老师 解答

2020-01-13 11:51

那差额是多少，那只能去找，有直接做未分配利润么，以前年度费用入账，不是做以前年度损益调整？

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 11:55

没做未分配利润，以前年度费用没有入账，不牵扯这一块，我又把所有凭证重新录了一遍，还是一样的结果，差了3900多

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 11:56

怎么都找不到是什么原因

maize老师 解答

2020-01-13 12:02

你那个凭证序时账可以截图看下么

maize老师 解答

2020-01-13 12:05

一般只有我上面说那几种情况，学员那边反馈也是这么多，

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 13:32

娇气的蜡烛 追问

2020-01-13 13:32

老师，申报印花税时出现这个问题怎么回事呢

maize老师 解答

2020-01-13 13:33

系统问题，需要找下你税局问下啥情况，你这个不平显示这个？一般不会啊，这个不平一般不影响申报，我第一看到学员反馈说不平会不能申报，