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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-16 14:54

贷方用的啥科目，你可以说下么，

有理 追问

2019-10-16 15:14

所得税年报 补交税款  借：应交税费-企业所得税2000  贷银行存款  2000 借 利润分配-未分配利润2000  贷 应交税费-企业所得税2000     。软件自动生成的报表勾稽关系对不上刚好差了2000

maize老师 解答

2019-10-16 15:24

是不对，这个是需要调这个资产负债表，调增资产负债表的应交税费年初数,调减未分配利润年初数。

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相关问题讨论
贷方用的啥科目，你可以说下么，
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度损益调整，最后是转入利润分配科目的，当然影响资产负债表中的未分配利润项目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度损益调整 贷管理费用 这个科目没有什么意义的 都是损益类科目
2022-03-08 10:37:08
你好，要将以前年度损益调整结转到未分配利润里面去的，然后在所有者权益变动表里面进行调整
2020-06-16 09:59:34
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 你好，符合这个勾稽关系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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