老师！您好！请帮忙看下，不知道是 资产负债表的本期未分配利润数字错，还是利润表的本年净利润数字错，公式加起来数据不对，净利润还得加个以前年度损益调整 736700

HM 追问

2019-10-14 18:06

三张都是本月的，第一张是利润表，后面两张是资产负债表

郭老师 解答

2019-10-14 18:09

不对，差了30多块钱
你看下本年利润的金额多少

HM 追问

2019-10-14 18:10

是相差36.92

郭老师 解答

2019-10-14 18:11

你看下本年利润的余额多少

HM 追问

2019-10-14 18:12

本年利润 期末余额数是216798

郭老师 解答

2019-10-14 18:17

你的利润表有错误
科目余额表和利润表核对下

HM 追问

2019-10-14 18:20

对 对 是这里有错，这报表是财务软件自动生成的了，怎么改啊，怎么查出这36.92出错在哪呢

郭老师 解答

2019-10-14 18:23

具体的哪里有错误
你最好让售后给你看下是不是软件公式有问题

HM 追问

2019-10-14 18:24

8月份之前都是对的，9月份科目余额表也是对的啊

郭老师 解答

2019-10-14 18:26

你看下是哪个问题的，