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增值税纳税申报表附表2 进项税额明细表是不是只填写35栏吗，其余是不是自动生成的呢老师
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2016-01-04
老师，我上月开具了一张红字普票然后开了同金额的一张正数发票，普票的合计销售额及销项税额都为0，那么本月填写增值税销售情况明细表开具其它发票栏次就不用填写了吧？
1/849
2019-07-09
老师，对于当月应交但未交的增值税，月末账务处理的时候
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
这个借方金额是哪个金额呀，是当月的所有的销项税额合计呢？还是销项减进项合计？
1/784
2019-11-20
跨区经营下面市县预缴增值税，拿到税务局给开具完税证明，这部分工程款的增值税已交，公司怎么给总包方开具增值税发票？？
1/3627
2018-11-22
我有预交的增值税 我把预交的结转到了预交增值税里
借：应交税费-未交增值税3161.39
贷：应交税费-预交增值税3161.39
月末把该交的增值税转到转出未交增值税税了
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税3161.4
贷
我有交了税：借：应交税费-未交增值3161.4
贷：银行存款
期末余额不该是0吗 为啥是我用箭头标的数啊 麻烦老师给说下
1/680
2018-11-21
我想问您一下，小规模纳税人今年年底做了无票收入，明年税率变成3了怎么做账啊，直接冲应交税费-应交增值税吗
1/415
2020-12-25
老师请问怎么导出以前个税申报的个税明细表
1/4901
2019-07-14
老师，金税盘换一台机器，前期在其他机器上开的发票明细是不是看不到了
1/2492
2020-04-20
在电子税务局能打印以前勾选认证的发票明细吗
1/1071
2022-03-11
我说的是在哪个明细表格力填写，因下面有营业税，城建税
1/913
2016-04-20
增值税免税处理借应交税费应交增值税贷营业外收入 这笔分录之前还要做结转增值税借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税
借应交增值税未交增值税贷营业外收入
为啥没有
一般纳税人的减免税款是以上分录吗
3/1408
2020-04-29
18.12没有销项，只确认了成本进项，进项税额在借方留底，并认证了，结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗？代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
2/1115
2019-03-27
应交税费-应交增值税-应交增值税正确吗
1/311
2019-09-21
老师：每月：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—未交增值税
那么，应交税费—应交增值税（进项税额）和应交税费—应交增值税（销项税额），一直累计下去吗？谢谢。
1/1096
2019-07-18
以前只在A公司进货，预付账款没有做明细，预付账款的金额是A公司的，现在又增加了B公司进货，预付账款需要加明细，这个应该怎么调一下
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2018-09-13
这一类型的题，是不是入账金额都要考虑增值税，
明明是一般纳税人
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2020-05-10
老师，当月账上应交税费-应交增值税账户为借方余额是8万元，我当月要交税5万元，剩下的是留抵税额，月末我做了一步结转增值税的分录 借：应交税费-增值税（转出伟交增值税）5万 贷：应交税费-未交增值税5万，我看了下科目余额怎么应交税费-增值税下面余额 比原来还多了变成了13万元，我做这步结转分录相当于又增加了应交税费-应交增值税的借方余额，这是不是有问题啊？
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2016-09-12
老师，我们是一般纳税人，购买税盘480，销项税额20.35，没有其他进项，请问我抵扣的时候怎么做账呢？我结转销项的时候是借应交增值税销项税20.35，贷应交增值税转出未交增值税20.35，借应交增值税转出未交增值税20.35，贷应交税费未交增值税20.35，在未交增值税这里是有余额的，那么抵扣480的税盘费怎么做分录
1/450
2019-07-15
编制资产负债表的应收账款，这是应收账款的明细账和预收账款的明细账，怎么算的
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2022-04-12
去年应交增值税-转出未交增值税余额6728.74和未交增值税余额7902.20对应数据对应不上，相差了1676 86。通过开票金额来算7902.20确实是12月份应该缴纳的增值税金额，所以未交增值税余额数据正确，那这样的话，应该通过怎样的账务处理，才能把转出未交增值税这个科目金额调整正确呢？
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2019-04-03
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