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发现附加税去年的好像有问题，现在要调整怎么调
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2017-04-10
老师上个月增值税多报了1块钱，怎么调整？
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2016-10-17
17.5万应该开6%，税率调整了，17.5万开1%的了，对方要补税差，税差怎么算
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2021-08-02
老师好！
增值税12月份少提了2672.16元，1月份如何调整？
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2020-02-11
所得税汇算清缴无发票费用调增，填在哪
还有一些计入招待费和广宣费无发票的，这些调整应该调增招待费、广宣费，还是按无发票调增呢，我们公司2021年没有收入
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2022-04-18
老师 我想咨询一下我们在2019年年末申报的所得税收入与成本有问题 想在所得税汇算时调整 那么在填所得税汇算收入支出明细表时是按着19年年末的填 还是按着正确的填呢？谢谢！
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2020-04-21
已作坏账损失处理后又收回的应收款项，按企业会计准则规定进行会计处理时，不增加利润，按企业所得税法规定，应确认为收入，因此进行企业所得税算时应调整增加应纳税所得额，是对的吗？
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2020-09-27
老师好，如题，本题问的是应交所得税，而不是所得税费用，不明白为何要考虑调增调减问题
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2020-06-11
A105000纳税调整项目明细表》第14行第1列（职工薪酬_账载金额）【等于】《A105050职工薪酬纳税调整明细表》第13行第1列（合计_账载金额）《A105000纳税调整项目明细表》第14行第2列（职工薪酬_税收金额）【等于】《A105050职工薪酬纳税调整明细表》第13行第4列（合计_税收金额）
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2018-05-05
老师，您好！请教您一个关于企业所得年度申报纳税调整报表的填报。比如我账载业务招待费金额为9733元，我们的收入金额为-10894217.03元，那么税收金额应该怎么填写，还有填增金额和调减金额是否也需要调整？
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2022-12-14
老师，您好！我在填写年度汇算清缴有以下几方面不懂，请老师指导:二、在填报“企业所得税年度纳税申报表填报表单”中有选择“纳税调整项目明细表”1.我公司没有收入要不要选视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表？2.我公司的固定资产按正常年限折旧，没有用2014年75号文加速折旧固定资产，我要不要选“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”及“固定资产加速折旧、扣除明细表”？三、“企业所得税弥补亏损明细表”的据数来至那里？如果是第二年年度汇算，这个“企业所得税弥补亏损明细表”又怎样填，给个案例。谢谢！
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2015-05-19
现金流量表中“投资所支付的现金”为负数，我应该调整至何处。
调整的原因是我的长期股权投资期末余额被审计调整入资本公积了。
我现在该如何调整现金流量表
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2020-06-16
请问18年底计提当年年终奖是15万，19年3月才发放年终奖，实际发放18万，少计提的3万在19年3月补提以前年度损益调整3万元，请问18年报所得税汇算清缴纳税调整项目里这3万元是需要调增金额还是调减金额呢？
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2019-04-12
要注销公司时，税务局查到80万的管理费用普通发票有问题，要我们调出来，借管理费用，贷其他应收款，我们主管要我算第一种方法不调整利润，只调整所得，我不知道怎么调，第二种方法调整利润(是按照借其他应收款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配，还是把借管理费用，贷其他应收款这几笔凭证冲红就可以了？)算这两种哪个补交的税少些
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2020-03-10
你好，我现在做18年企业所得税年度纳税申报，公司业务只有简单的工资发放交金我计入了管理费用，现在我需要做的表格就是期间费用明细表吗？职工薪酬纳税调整明细表需要做吗？
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2019-04-11
公司因供货质量问题被法院判决赔偿购货单位拆卸费、施工延误损失费等，冲减应收账款，借：营业外支出，年度所得税汇算清缴不用纳税调整吧？
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2021-04-28
甲企业资产总额4900万元。有职工280人，该企业在2019年11月前预测全年实现应纳税所得额为320万元，假设没有纳税调整事项。求说明小小型微利企业条件为甲企业作出纳税方案。
二分别计算纳税筹划前后的净利润。及纳税筹划后增加的净利润。敢确定应纳税所得额临界点区间。
1/2982
2020-06-29
老师，这个年报所得税多交的3000，不进行抵减下年度所得税，已经做到，借：以前年度损益调整3000 贷：利润分配——未分配利润3000里面了，现在怎么做会计处理？
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2016-09-09
所得税汇算清缴的时候发现成本少入了七十几万，请问所得税汇算表怎么填？另外修改的数字是当年用以前年度损益调整做还是修改去年12月的财报？
1/1371
2018-06-19
老师你好！请问一下上半年暂估的成本对应的发票一直没开过来，200多万，请问今年都快过完了，是不是明年汇算清缴所得税时要把它调整补交所得税呢？
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2021-11-10
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