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2017年12月份去国税代开了一张40万的专票。 增值税当场就交了，但是代帐公司这样做了分录 后面也没有把这个未交增值税做已缴的分录 请问一下现在我开始做1月的帐，现在做进去可以吗？然后怎么做这个分录呢？
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2018-02-03
一般纳税，账上未交增值税比实际的要多，因为抵扣的较多，所以一直未上税。账上是-71801.85，实际为抵扣完的只有-48564.27，这要怎么调整过来？
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2018-10-22
编会计分录:企业购入50万股作为交易性金融资产。支付价款四百万元，其中包括已宣告但尚未发放的现金股利20万元，另支付相关交易税费8万元
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2020-05-28
小规模开专票，增值税那块分录要结转吗
我们公司的会计说要下面这样，我有点乱啊
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借应交增值税
贷未交增值税
缴纳时：借未交增值税
贷银行存款
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2021-07-28
8月的进项已经认证并抵扣,11月税务局要求转出不得抵扣并补缴了税款。借：应交税费-进项税额转出，贷：应交未交增值税。借：应交税费-应交未交增值税，贷：银行存款。这样做对吗？这次进项税额转出就一直挂在资产负债表中应交税费的借方吗？
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2020-01-03
缴纳8月份增值税金 按照我的理解是借 应交税费-应交增值税 贷银行存款 正确答案却是 借 应交税费-未交增值税 -本期已交数 贷银行存款 是不是要好好学学初级会计实务了！~ 从业里面没详细说过这一块
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2016-03-22
注销公司现在都需要补缴哪些税，注册资金从未交过，没有业务，没有人员开支，都是0申报的
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2021-05-08
企业注销时资产负债表的未分配利润金额是5万元的话会按照这5万元交个人所得税吗
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2019-04-16
教育费附加应该记起他应交款还是应交税金呢
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2020-04-25
老师我们是小规模，以前的会计确认收入分录，
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-未交增值税
我们平时做 贷 应交税费一应交增值税 不是这么做吗？
1/656
2020-04-17
那进项税一直挂在应交税费~应交增值税（进项）吗，等有销项抵扣，再转到未交增值税吗抵扣吗
1/685
2018-01-03
老师您好！小规模纳税人之前一直没有做账，现在开始做账的话本月缴纳了上个月的增值税，附加税和个人所得税(经营所得），本月会计分录如何做？
我是这样做的您帮忙看一下对吗？
计提时:
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(未交增值税)
借:税金及附加
贷:应交税费——应交城市维护建设税/应交教育费附加/应交地方教育费附加
借:所得税费用
贷:应交税费——应交个人所得税
缴纳时:借应交税费——应交增值税/各类附加税/个人所得税
贷/银行存款
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2021-12-17
现在账上的未交增值税和国税主表的留底数对不上，但是发现不是我这期做账的问题，这账我是这个月接手的，我 查了发现年初就对不上，这种情况我应该怎么办，怎么才能找出来之前的问题，还是说怎么才能直接做个分录解决，分录怎么做
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2018-11-05
小规模纳税人 未交增值税借方有余额 年底了要怎么做账
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2023-03-27
未交增值税里多了0.03元，经查发现是年初与上个月留下的余额应该是不对的。但之前的帐我并不太熟悉，现在等着报税，能不能先把税了，以后了解业务情况了，在进行调整？
1/665
2020-05-22
老师小规模纳税人也需要季度销项转出到未交增值税吗
4/700
2022-05-23
前两个月的收入未交增值税忘记转到补贴收入里面已经报税，7月份可以补做吗
1/787
2016-08-10
当月在异地交了增值税7000，科目是不是借方应交税金一增值税一己交税金 贷银行存款 月末将应交税金一增值税一己交税金转到哪个科目下呢
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2019-01-07
交给地税的年度财务报表，计算企业所得税时相关科目有按调增调减，是按调整后金额汇总财务报表？还是按未调整之前金额填？
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2017-05-08
所得税清算应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税
2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款
3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
那我2017年度12月资产负债表未分配利润要调整吗？
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2018-04-28
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