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本季度有利润，那就需要计提企业所得税。69735.25*0.25=17433.81元，记账凭证正常计提这笔所得税就行然后这个月申报的时候 季报改版了 多了一个小微企业的减免税额 10460.29第一季度有缴纳过一次所得税的我想问分录怎么做呢，是正常计提还是怎么办？
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2017-10-17
请问一下，算第四季度的所得税，不是算10-12月的所得税吗，为什么课程里的事计算了1-12月的，
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2016-12-21
老师，填写季度所得税申报表的时候可以弥补以前年度损益吗？
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2017-09-30
我第四季度估了个数预缴了62万企业所得税，怕耽误申报按直接扣款了62万。后来会计报表正是出来，实际利润总额低于第四季度预缴时估的利润，大概只需缴纳所得税58万左右，现在因申报年报时系统带出问题原因，企业所得税要去前台重新更正申报第四季度的，因银行已经扣款，我是按62万申报呢？还是按正确会计报表利润申报，58万申报呢？我担心我按58万申报后，年报汇算清缴时预缴总数会少了那4万，所以想按62万继续申报并和银行匹配上，请问老师有什么意见吗？
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2019-05-20
增值税及附加如何预缴，要预缴所得税吗?如果要怎样预缴？
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2021-11-09
企业所得税季度预交申报表，本年累计数金额填的是本季的还是本年的收入。小企业会计准则
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2020-01-14
老师，5月份汇算清缴时缴纳的2018年税费，现在报2019年二季度企业所得税，请问把已经缴纳的这笔2018年的税费填在哪一列？
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2019-07-04
老师，请问建筑业差额征税怎么申报？
预缴所得税季报表是否要和我们申报财务报表一致
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2019-10-23
之前两季度所得税都是亏损，这季度盈利，利润总额本期是正数，累计金额还是负数，本期要预交所得税吗？刚接手这家公司，前期亏太多，想冲掉一些。我该怎么填？
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2017-10-13
你好老师:我们是小微企业，2018年有一笔营业外支出6844.95元年终汇算清缴忘了缴所得税了。今年2月份税务通知补缴所得税684.49元，滞纳金341.22元。滞纳金我准备直接做入2月份的账务。请问所得税如何计提处理，季度所得税表需要体现出来吗？谢谢 当时的所得税率是按10%上缴，现在是按照2.5%上缴
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2022-04-18
企业所得税预缴申报表为什么填不了弥补以前年度亏损呀
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2022-04-05
老师，请问下预缴税款是不是个人所得税有些地方不用缴啊。有些地方又在收百分之一
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2024-01-24
我想问一下在外地预缴税款，缴纳的个人所得税（经营所得）这个计提的时候怎么计提呀
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2020-12-30
老师，异地建筑预缴的企业所得税0.2%，要去注册地税务局录入，什么意思？其他的预缴税款也要去录入吗？
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2020-12-25
个人所得税，单位扣缴预缴税款少了点，还没过汇算期，会产生滞纳金吗？
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2023-03-14
老师，有限合伙企业按照季度申报了经营所得还需要按月申报个人所得税吗？
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2023-07-10
如果所得税按季度或者年度计提的话，那么每月净利润就无法反映出来啊，因为所得税费用影响净利润。
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2017-05-15
王某2019年1月取得当月的工资，薪金所得6000元，取得加班奖1000元，三险一金为1200元，则王某2019年1月工资,薪金所得应预扣预缴多少个人所得税？
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2020-06-12
交第二季度企业所得税，第三季度银行扣款，分录怎么做
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2018-10-19
老师:你好，我今天报税时发现，报第三季度企业所得税时，把利润总额填成了第三季度的(本来该填累计利润额，)使得第三季度的企业所得税多缴了，资产负债表和利润表有些数据也错了，这个怎么办？是去税务局修改还是在第四季度调整过来？
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2022-01-11
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